老師，你好！我這個收到一張供貨商開來的發票，我已經勾選抵扣了，但是我現在發現對方開錯了，我要怎么處理一下，讓對方重新開正確的給我？
那么你們發起紅字申請，對方紅沖
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老師 我們公司收到一張發票是對方開錯的，但是我邊已經做了抵扣了，現在他們又重新開了一張正確的，我們購買方要怎么做呢
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老師，我收到一張發票，已經認證了，但是現在退貨了一個產品，對方讓我開紅字信息表 ，重新把那個要退貨開一張負數發票給我，我要怎么處理這張發票
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老師，一般人公司，收到3月份一張進項發票，發現是錯的，沒有勾選抵扣，這張發票應該怎么做？ 我想問的是讓對方重新開，我這張發票要給他退回去嗎？我現在做賬嗎？還是等到對方開了正確的發票再做賬？
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你好，我們開給甲方一張專票對方已經抵扣了，發票錯誤現在我們做沖紅處理，對方要求我們提供給他們抵扣聯正確嗎
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老師，我2月收到供應商開的電費發票，我結轉成本了，但是沒勾選抵扣，在3月我發現他開錯了，對方就紅沖了，然后又給我開了一個正確的，我該怎么操作？
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老師，婚慶公司預收賬款要按客戶設置二級明細科目嗎
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現在是電子發票，專票寫一個名字，一個稅號可以嗎？
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請教一下，非常感謝！煩請詳細解說一下，辛苦啦！ 1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎？ 增值稅怎么會計入合同負債里面的？不應該分開算的嗎？ 2-題目里面 借：應交稅費——未交增值稅8800 貸：應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰？看不懂，為什么要這樣轉換？ 已經按履約進度確認收入了，為什么增值稅要這樣處理？？沒履約前收的增值稅的名稱是什么？履約了一部分后，收的增值稅名稱是什么要怎么處理。 3-對于第一題，預收到貨款裝修費440000及相應的預繳增值稅8800? 的相關會計分錄應該怎樣寫？，非常感謝！ ?
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匯算清繳時想把利潤增加100萬，怎么調整
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老師我是做資金憑證的，我們用的金蝶云星空，按說應收賬款科目余額表本期發生額的借方應該等于我的銀行流水的收入呀，我的為啥不等于
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借 應收賬款 貸 主營業務收入 應交稅費 增 銷項 銀行存款 借銀行存款 貸應收賬款 上邊銀行存款 和下邊 銀行存款 賬戶是平的么 最上邊的銀行存款是 運輸費等 賬戶怎么能平？ 您好，第1個分錄不存在銀行存款，這是我們應收客戶的分錄， 應收客戶的分錄怎么理解 您好，銷售給客戶是我們 要收款，不是付款，付款是付給供應商、 借：應收 貸：主營業務收入 銷項稅
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4月份發3月份的工資?？鄣氖?月份的個稅嗎？
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個體工商戶如果只有老板一人，個稅只報經驗所得是季度嗎？那綜合申報是零申報還是不用報
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他重新開票。我這邊這個月稅款已經交了，這個進項也要怎么處理？
這個月做進項轉出就行
老師，這個具體要怎么做賬務處理呢？我不是很明白
借：進項 新開藍字 貸：進項轉出? 紅字發票
老師，3月份計算2月份應交增值稅的時候，我在認證一次是么？
是的，取得新開的發票需要重新勾選
這個勾選應該不能算到2月份的進項里面吧？
正常的在勾選當月抵扣
這種我這個月抵扣就少繳增值稅了
是的，就是那樣子正常勾選抵扣就行
好的，我知道了，謝謝老師
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