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我的本年利潤有余額 與未分配利潤余額相等,但本年利潤從未結轉到未分配利潤,這樣正確嗎 (每月系統自動結轉損益的時候,貸方本年利潤的,同時也影響了未分配潤(未分配利潤科目并沒有顯示,但影響了)

2025-02-21 14:48
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齊紅老師

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2025-02-21 14:50

資產負債表的未分配利潤期末數=未分配利潤年初數%2B利潤表的凈利潤本年累計±本月調整的利潤分配 資產負債表的未分配利潤期末數=科目明細賬的:本年利潤期末數%2B利潤分配的期末數 如果調整了利潤分配就會引起變動,比如今年分紅,計提上年的盈余公積,調整以前年度的損益,都可能引起,很正常的。

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快賬用戶1007 追問 2025-02-21 14:57

我這樣是正常的是嗎,我就是以為本年利潤要結轉不應該有余額,把他結轉到未分配利潤,金額不就是差遠了,,

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齊紅老師 解答 2025-02-21 15:02

年末需要把本年利潤結轉到未分配利潤

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快賬用戶1007 追問 2025-02-21 15:12

科目余額表里的本年利潤是不是指的就是資產負債表里的未分配利潤

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齊紅老師 解答 2025-02-21 15:14

不是的哈,資產負債表的未分配利潤期末數=科目明細賬的:本年利潤期末數%2B利潤分配的期末數

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快賬用戶1007 追問 2025-02-21 15:18

利潤分配是沒有利潤分配,是不是就相等了

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齊紅老師 解答 2025-02-21 15:20

我只是列出公式,具體問題自行分析就知道了哈

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資產負債表的未分配利潤期末數=未分配利潤年初數%2B利潤表的凈利潤本年累計±本月調整的利潤分配 資產負債表的未分配利潤期末數=科目明細賬的:本年利潤期末數%2B利潤分配的期末數 如果調整了利潤分配就會引起變動,比如今年分紅,計提上年的盈余公積,調整以前年度的損益,都可能引起,很正常的。
2025-02-21
不可能的,你月末結轉損益結轉到哪里?
2021-10-21
您好,是可以這樣處理的
2022-02-11
好,您這個是哪里不清楚。
2024-04-15
當時結轉的會計分錄沖銷,再按照本年利潤余額結轉。
2024-04-18
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