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老師,12月結轉本年利潤到未分配利潤,年度是虧損的,應當是借利潤分配-未分配利潤貸本年利潤藍字,但是我作的憑證是借本年利潤紅字貸利潤分配-未分配利潤紅字。本年利潤期末無余額。是以前年度的事了,現在也不能改了,作紅字憑證不會影響到報表等問題吧

2022-01-22 16:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-22 16:42

哈哈,這個是您坐反了吧

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快賬用戶2058 追問 2022-01-22 16:42

是的,應作反向藍字的,我作的正向紅字,不能改了,這個不會影響什么吧

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快賬用戶2058 追問 2022-01-22 16:43

我當時以為盈利就是正數,虧損就是紅字,。您說我也沒法改了,是不是就這樣,并不影響到報表什么的結果

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齊紅老師 解答 2022-01-22 16:43

????????????????這個不存在啥,報表能平就行

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快賬用戶2058 追問 2022-01-22 16:44

報表平了,不會導致雙倍增加資產負債表哪兒吧

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齊紅老師 解答 2022-01-22 16:45

不會,這個不會的哈

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快賬用戶2058 追問 2022-01-22 16:54

那財務軟件的賬本打印出來裝訂,封面上的本冊自第幾頁到第幾頁是指的有賬的頁數吧,不包括目錄吧

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齊紅老師 解答 2022-01-22 16:54

不包括的,就是頁數(賬的頁數 )

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快賬用戶2058 追問 2022-01-22 17:06

我打明細分類賬的時候,可以不打印銀行和現金明細賬了吧,因為已經有很行現金日記賬了,我從其他貨幣資金明細賬開始打到最后的。可以吧

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齊紅老師 解答 2022-01-22 17:08

可以,因為那兩個已經有現金日記賬了。

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快賬用戶2058 追問 2022-01-22 17:10

不知道為什么,這個軟件累計計數,居然不是從打印的第一個科目開始計數,前面是一個科目計一次數,然后從庫存商品科目開始一直打到最后累計計數的,那就和目錄上列示的頁數不一樣,咋辦,不管就這樣,還是說目錄可以改,如果改目錄的話,就前面對面科目都是從一到幾這樣了,沒法弄

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齊紅老師 解答 2022-01-22 17:27

軟件的問題我就不太清楚了,不好意思。

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哈哈,這個是您坐反了吧
2022-01-22
你好,直接選擇第一種方法就可以了。
2021-12-13
您好,這個是可以的,可以
2023-07-23
同學你好 分紅的分錄嗎
2023-02-17
是的,就是你說的那樣子
2024-05-21
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