但：我們不開票，對方不打款~補貼款 還有老師：合同上收款只寫客戶應轉裝修公司8萬，我們沒有收那2萬怎么確認收入10呢？ 對方要求的也是四流一致：發票與流水一致的

按原價確認收入，不是按沖減后的

問題是這2萬我公司沒收到

沖減了你們應付的哦

但是我公司已經支付了材料款呀老師 老師：您把從收款確認收入到門店補貼完整流程的分錄發下唄

你公司不應把發票開給供應商。相關分錄如下： 墊付材料款：借：工程施工-合同成本-材料費 貸：銀行存款 確認裝修收入：借：銀行存款8萬 應收賬款-蜜雪冰城總部2萬 貸：主營業務收入10萬（不考慮增值稅） 收到補貼：借：銀行存款2萬 貸：應收賬款-蜜雪冰城總部2萬

但現在關鍵是：打款給我們，要求我們開票給對方，而蜜雪總部一樣：要求材料商開票給總部這樣總部才把補貼款支付了 有別的處理方式嗎？

同學你好 我覺得我給你的分錄最合適

老師：蜜雪總部是補貼給材料供應商商的，而材料供應商補貼給我們裝修公司 總部不會直接打款給我公司，您看分錄哪里變動呢

你的意思是你直接做八萬？

你追問的我明天早上回答你哈

老師，我公司目前是按照8萬確認的收入 您有空分析下，昨天晚上的一問也麻煩老師講一下分錄變動吧 還有就是，材料供應商有A材料和B材料，但是只有B材料有補貼，我可以用補貼款的金額沖減應付的A材料款嗎？這樣就不用開票了，您看這種方式可以嗎？

同學你好 這個可以的

收入直接確認8萬、補貼用應付材料款沖抵的話怎么把完整分錄寫下來呢老師