老師賬面調整上已經把固定資產折舊減去了。但是資產卡片系統里忘記提固定資產折舊減少了。現在導致總賬和卡片上的累計折舊不一致。該咋辦呢
步驟一：確定差異金額 首先，核對總賬中固定資產累計折舊的余額與資產卡片系統中累計折舊的余額，計算出兩者的差異金額。 步驟二：分析差異原因 仔細檢查之前的賬面調整記錄，確認是哪筆或哪些固定資產的折舊在總賬中進行了調整，但在資產卡片系統中遺漏了。 步驟三：在資產卡片系統中進行補提折舊操作 根據確定的差異金額和對應的固定資產，在資產卡片系統中補提相應的折舊。 進入資產卡片系統的固定資產模塊。 找到需要補提折舊的固定資產卡片。 按照系統的操作流程，進行折舊補提的操作，輸入正確的折舊金額和期間等信息。 步驟四：重新核對 補提折舊完成后，再次核對總賬和資產卡片系統中的累計折舊余額，確保兩者一致。 步驟五：記錄調整過程 在財務工作底稿或相關的會計記錄中，詳細記錄此次折舊調整的原因、涉及的固定資產、調整的金額和時間等信息，以便日后查詢和審計。
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老師，您好！是這樣的，在用友u8系統里面，我固定資產卡片弄錯了一個折舊率，然后累計折舊就錯了。后面自動生成憑證的時候，金額也是那個錯的出來了，我就根據正確的金額改正并且保存了憑證。再去固定資產卡片的折舊率可以改，但是到折舊分配表的時候就進不去了，顯示已經做過憑證了不能改了，我該怎么辦呀？這個固定資產卡片里的累計折舊錯了，但是憑證上改對了的話會影響利潤表嗎？
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你好 老師 ，我們固定資產模塊 19年錄入的時候 沒有考慮殘值 折舊提的比較多，后面又把殘值錄入了，折舊金額就變了。導致19年整年度下來 卡片金額和賬務金額不一致，但是前面的人也沒調整，現在每年年末結賬的時候提醒卡片與賬務不一致，這個不調整有沒有關系？
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固定資產卡片的累計折舊科目選錯了，就是錄入的時候出錯了，導致現在計提折舊的分錄錯了，我可以取消上期結賬，去修改嗎？
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老師，公司投資型房地產，5間房子，分房間入卡片，總帳分房間里提折舊，卡片累計折舊和總帳累計折舊總數能對上，但是每張卡片數，不一致，總賬有的多計提了，有的少計提了，這種怎么調整，怎么調整總賬？下邊圖是我核對的數據。
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老師好！有一項資產入固定資產，1212337元，這個月發現多記了60550元，已經做了調整，財務也記賬，但現在折舊和賬上對不上。賬上沒有調折舊，資產系統是自動生成的數。 本月新入固定資產99000元，無形資產91850元，攤銷120個月。 現在折舊應該怎么調呢？是要沖減折舊嗎？
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