老師好！有一項(xiàng)資產(chǎn)入固定資產(chǎn)，1212337元，這個(gè)月發(fā)現(xiàn)多記了60550元，已經(jīng)做了調(diào)整，財(cái)務(wù)也記賬，但現(xiàn)在折舊和賬上對(duì)不上。賬上沒(méi)有調(diào)折舊，資產(chǎn)系統(tǒng)是自動(dòng)生成的數(shù)。 本月新入固定資產(chǎn)99000元，無(wú)形資產(chǎn)91850元，攤銷120個(gè)月。 現(xiàn)在折舊應(yīng)該怎么調(diào)呢？是要沖減折舊嗎？
你好； 你是多做了 原值金額 ；還是什么金額； 你是系統(tǒng)做賬； 修改固定資產(chǎn)卡片 ；然后去調(diào)整折舊額和原值? ?
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老師好，今年公司購(gòu)入一固定資產(chǎn)，已經(jīng)折舊了2個(gè)月了，我編制的資產(chǎn)負(fù)債表里面固定資產(chǎn)列顯示的是原值，也沒(méi)有累計(jì)折舊列，資產(chǎn)列和負(fù)債及所有者權(quán)益總和是對(duì)等的。現(xiàn)在要報(bào)國(guó)稅的季報(bào)，季報(bào)里涵蓋了累計(jì)折舊這一列，我現(xiàn)在是如果填了折舊，報(bào)表左右就對(duì)不上了，我該怎么調(diào)整？
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老師好！有一項(xiàng)資產(chǎn)入固定資產(chǎn)，1212337元，這個(gè)月發(fā)現(xiàn)多記了60550元，已經(jīng)做了調(diào)整，財(cái)務(wù)也記賬，但現(xiàn)在折舊和賬上對(duì)不上。賬上沒(méi)有調(diào)折舊，資產(chǎn)系統(tǒng)是自動(dòng)生成的數(shù)。 本月新入固定資產(chǎn)99000元，無(wú)形資產(chǎn)91850元，攤銷120個(gè)月。 現(xiàn)在折舊應(yīng)該怎么調(diào)呢？是要沖減折舊嗎？
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老師，公司有一筆固定資產(chǎn)，是前幾年買的，現(xiàn)在要錄入資產(chǎn)里，每個(gè)月還要折舊，這怎么做啊？總賬和固定資產(chǎn)的金額對(duì)不上了，計(jì)提折舊金額也對(duì)不上了，不平衡了，有什么好方法嗎？
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老師，16年購(gòu)入固定資產(chǎn)20萬(wàn)元，折舊年限8年，已經(jīng)折舊完成，要做資產(chǎn)處置，沒(méi)有殘值的情況下計(jì)提折舊是不是也是20萬(wàn)，但是現(xiàn)在賬上原值是20萬(wàn)，累計(jì)折舊是15萬(wàn)，那我處置分錄 借：累計(jì)折舊 15 貸：固定資產(chǎn)原值 20 您看有差額記哪里，應(yīng)該是不是少計(jì)提折舊了呢 要不然怎么累計(jì)折舊額不是20呢
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原本固定資產(chǎn)折舊，應(yīng)該記入累計(jì)折舊，但我算在待攤費(fèi)用里了，這個(gè)月做了調(diào)整，把金額調(diào)回累計(jì)折舊里了，現(xiàn)在做總報(bào)表的時(shí)候出現(xiàn)問(wèn)題了，財(cái)務(wù)報(bào)表明細(xì) 跟 財(cái)務(wù)負(fù)債表 對(duì)不上了，相差的金額剛好是折舊的金額 ，按理來(lái)說(shuō)應(yīng)該并不影響，現(xiàn)在我該怎么調(diào)整
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老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
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老師你好，我是新成立的公司，3月有一筆收入進(jìn)公戶，但是我當(dāng)時(shí)還沒(méi)做稅務(wù)登記，這張票開(kāi)出開(kāi)入都在四月，那我可以把賬也做在四月嗎？
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差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)報(bào)稅嗎，
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老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人， 需要給邢臺(tái)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)票，1、開(kāi)外管證時(shí)，今天要開(kāi)24000元發(fā)票，合同金額我寫(xiě)多少？合同金額20萬(wàn)的話，那我開(kāi)外管證時(shí)合同金額寫(xiě)24000元？還是20萬(wàn)？ 2、我們老板給的是電子版合同，只有合同簽訂日期2024年12月，工期大概35日，那外管證合同有效豈止時(shí)間我咋寫(xiě)？ 3、我們是小規(guī)模納稅人，增值稅季報(bào)，所得稅季報(bào)！4月份不含稅異地開(kāi)票金額超過(guò)10萬(wàn)元了，我還需要4月底預(yù)交增值稅和所得稅款嗎
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我們是外貿(mào)企業(yè)，我們申報(bào)了一筆退稅款，供應(yīng)商是第一次供貨，稅務(wù)發(fā)了函調(diào)給對(duì)方稅務(wù)局，對(duì)方稅務(wù)局回復(fù)函調(diào)說(shuō)手續(xù)不全，要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷，但實(shí)際貨物是不需要退回來(lái)再銷售的，比如進(jìn)貨金額80萬(wàn)，進(jìn)項(xiàng)稅7.2萬(wàn)，出口銷售100萬(wàn)，退稅率9%，請(qǐng)問(wèn)這筆業(yè)務(wù)如何做會(huì)計(jì)分錄，如何填寫(xiě)納稅申報(bào)表
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某公司，之前的固定資產(chǎn)沒(méi)計(jì)提過(guò)，怎么重新開(kāi)始做賬計(jì)提
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我這個(gè)問(wèn)題問(wèn)到一半就結(jié)束了怎么弄？
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2024年補(bǔ)交2017年的一個(gè)銷售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅，并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報(bào)表（在2017年的增值稅申報(bào)表里增加了這筆為未開(kāi)票收入），請(qǐng)問(wèn)這筆補(bǔ)稅的完整分錄是什么？需要還原業(yè)務(wù)做賬嗎？網(wǎng)上搜的借：以前年度損益調(diào)整，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅，這里怎么解釋？
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請(qǐng)問(wèn)休了婚假，績(jī)效能不能不發(fā)？
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請(qǐng)問(wèn)老師怎么理解？廠家返利
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原值金額多了60500，在六月份已經(jīng)給他做了調(diào)減，記賬系統(tǒng)也相應(yīng)的做了沖減。現(xiàn)在固定資產(chǎn)這塊兒我已經(jīng)做了調(diào)減了。但是折舊對(duì)不上
你好；那你折舊 要去調(diào)整下； 去紅沖多的折舊額?
系統(tǒng)折舊現(xiàn)在有一個(gè)差錯(cuò)調(diào)整增加127981.92元，差錯(cuò)調(diào)整減少134704.08，差的6722.16元，把6722.16做折舊調(diào)減就行吧
你好；? ?你這個(gè) 是的； 去做? 調(diào)減處理的??
老師，我這應(yīng)該是沖減折舊還是補(bǔ)提折舊呢
我看了一下，這兩個(gè)差錯(cuò)調(diào)整的折舊都是和多記固定資產(chǎn)60500相關(guān)，
沖之前多折舊的金額哈? ?
老師為啥會(huì)這樣呢？原理是什么？我想把這個(gè)弄清楚
你好；這個(gè)是軟件系統(tǒng)設(shè)置的；? 你 多的部分要調(diào)下來(lái)； 不然影響利潤(rùn)的?
沖減折舊和計(jì)提當(dāng)月折舊的順序是什么
你好； 先去沖之前錯(cuò)誤的 折舊額 ；然后按月正常折舊? ?
老師，我按照先沖減折舊6722.14元，再提折舊，再根據(jù)新折舊書(shū)記賬，現(xiàn)在出現(xiàn)一個(gè)問(wèn)題是，呃，記賬系統(tǒng)上的折舊要比資產(chǎn)系統(tǒng)上的折舊數(shù)大13444.32元，相當(dāng)于多了兩個(gè)6722.14，這是因?yàn)槭裁?
你好；? ?那你要問(wèn)下售后那邊； 看是不是因?yàn)?設(shè)置的原因； 你調(diào)整的不對(duì) 導(dǎo)致的差額?