老師，您好！是這樣的，在用友u8系統里面，我固定資產卡片弄錯了一個折舊率，然后累計折舊就錯了。后面自動生成憑證的時候，金額也是那個錯的出來了，我就根據正確的金額改正并且保存了憑證。再去固定資產卡片的折舊率可以改，但是到折舊分配表的時候就進不去了，顯示已經做過憑證了不能改了，我該怎么辦呀？這個固定資產卡片里的累計折舊錯了，但是憑證上改對了的話會影響利潤表嗎？

老師好，今年公司購入一固定資產，已經折舊了2個月了，我編制的資產負債表里面固定資產列顯示的是原值，也沒有累計折舊列，資產列和負債及所有者權益總和是對等的。現在要報國稅的季報，季報里涵蓋了累計折舊這一列，我現在是如果填了折舊，報表左右就對不上了，我該怎么調整？

老師好，公司買了汽車，當時增值稅沒抵扣，算入固定資產了。累計折舊也是按照含稅金額計算的。 請問，我現在把固定資產原值改成不含稅，并且把累計折舊按照不含稅的金額調整，多退少補，可以嘛。 年底報固定資產折舊表的時候會不會被稅務局查。

老師您好！我做21年匯算清繳時才發現，我去年有一筆計提折舊的分錄做錯了。應該是借:管理費用-固定資產折舊，貸:累計折舊。可是我賬面上做的分錄確是借:管理費用-固定資產折舊，貸:固定資產。相當于我把這個固定資產折舊金額沒有，把固定資產原值給減少了。報表都已經報了。現在怎么調啊？謝謝老師！

您好，老師！之前我是用EXCEL表格做的固定資產折舊表，是將幾臺相同的空調的總金額一起折舊的，但現在開始用金蝶軟件了，錄固定資產的卡片時是按每臺的價格錄進去折舊的，但是這樣算出來空調的價格是有三位小數點除不盡的，所以算出來的折舊期初數和錄入科目那的累計折舊的期初數不一致的怎么辦呢？是的，保持2位小數，也不行，再說了空調哪有到角分的，因為當時有的該入空調成本的平攤到每臺空調了，所以要按每臺價格來錄就有小數尾差了