Q
老師您好，我是一般納稅人，就是有些報銷的費用中開具的是增值稅專用發票，但是我都沒有做進項稅的分錄，這樣做是不是不合適，應該怎么調整的，另外這些票我還沒認證呢，不知道能不能認證
2025-01-14 17:09
2025-01-14 17:10
同學你好 你收到發票了是費用只要不是福利費招待費這種的都可以勾選抵扣的
相關問題討論
同學你好
你收到發票了是費用只要不是福利費招待費這種的都可以勾選抵扣的
2025-01-14
您好，沒有原始憑證，沒關系的這個。也可以附上上個月做了會計憑證，有源可查就行
2020-08-25
你好，同學。借管理費用，借應交稅費應交增值稅待認證進項稅額貸應付賬款增值稅納稅申報表不需要填寫。
2021-04-09
你好，可以認證啊。或者等到以后有銷售收入再認證抵扣也可以。
2022-01-17
1.?出口公司一般納稅人有內銷，費用專票能否抵扣看情況。用于內銷或出口不免稅退稅部分可抵扣，用于出口免稅退稅業務的通常不能抵，無法劃分按公式算不得抵扣稅額。
2.?專票抵扣后，稅額部分不入費用，不含稅部分入費用。
2025-04-23
相關問題
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Q
每月都有費用發票是專票，我們目前沒有收入，這些費用報銷是公戶支付個人，需要做銀行賬 那這些費用票我是每個月都認證留抵然后正常做賬 還是把進項稅暫時先做到應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅，等認證之后再轉出 幾個老師說的都不一樣 哪種更合理
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Q
老師，我們公司購進得的一個些工程物資，我們現在是一般納稅人，開具的都是增值稅專用發票，款項已經支付，發票已經收到，但是我們公司處于籌備階段，沒有買金稅盤，我要怎么認證這些票據，如果不認識，稅額可以在應交稅費待認證稅額里面嗎？到用的時候認證再轉出到進賬稅里，合適嗎
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Q
老師，我們是一般納稅人，我現在銷項如果大于了進項不是要繳增值稅嗎？但是我十月有進項的發票，還沒有寄過來，能不能到下個月申報前認證的？還是必須這個月就認證
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Q
老師您好，我是一般納稅人，就是有些報銷的費用中開具的是增值稅專用發票，但是我都沒有做進項稅的分錄，這樣做是不是不合適，應該怎么調整的，另外這些票我還沒認證呢，不知道能不能認證
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Q
老師，你好。我們是出口公司一般納稅人也有做內銷的，現在有些費用發票是專票來的，這些可以做增值稅認證抵扣的嗎？另外如果抵扣了是不是就不可以入費用了？
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但是我沒有做進項稅這個分錄，不知道行不行，是不是賬務處理錯誤了
你得去查賬看看 可以抵扣的就可以勾選做進項
我看了老師都可以抵扣，我的意思是我實際做分錄的時候并沒有做進項稅額的這個分錄，我現在發現我稅務這一塊處理的全部都錯誤了，不知道有沒有辦法讓我調整過來把之前年度的
反結賬就可以調整了哦