沒有，重新開

直接沖減成本分錄即可

沖減24年的成本？

24年收到紅沖發(fā)票，就沖減24年的成本

我們是生產(chǎn)性企業(yè)

我們當時做的是借：原材料 進項貸應付賬款，生產(chǎn)性瀝青混凝土是借：庫存商品貸：生產(chǎn)成本材料 結轉是做的借主營業(yè)務成本貸庫存商品

已經(jīng)銷售結轉完主營業(yè)務成本
現(xiàn)在做賬 借：應付賬款 貸：主營業(yè)務成本

老師請問下是不是這樣做？

是的，是如截圖分錄處理

那我的原材料不夠還用不用暫估呢？

但是應付賬款不對，

原材料不夠，需要暫估

老師麻煩你幫忙看一下那里面不對，謝謝

原材料余額是正數(shù)

應付賬款都是負數(shù)

應付賬款負數(shù)，表示要收回款項

要回收的款項都是不50多萬，應付是30多萬才對

那需要檢查應付賬款明細賬。紅沖發(fā)票的分錄是沒問題的

老師請問下這樣做的紅沖分錄是對的不？我們有進項稅轉出