請問下老師一個(gè)會計(jì)分錄！ 1、四月庫存盤點(diǎn)，盤盈了八千多成本價(jià)的庫存怎么做賬。 2，三月給廠家打款三十萬，我做了預(yù)付賬款30萬，銀行存款30萬。四月加上廠家應(yīng)該報(bào)銷的部分（之前做的都是其他應(yīng)收款）是50000。那就是，總共廠家給了我們35萬的貨。我做的，借，庫存商品35萬，貸方 預(yù)付賬款30萬，其他應(yīng)收款5萬，這樣對嗎，也不知道哪里出了問題。資產(chǎn)負(fù)債表就是對不上，麻煩老師幫我看一下

老師，你好，我們是總代理商，有6家二級代理商，我們跟廠家的合作方式是這樣，跟該廠家拿機(jī)器售賣，然后機(jī)器損壞會到相應(yīng)的代理點(diǎn)維修，然后每個(gè)月廠家跟我們結(jié)算的時(shí)候會有激勵(lì)費(fèi)，但這個(gè)激勵(lì)費(fèi)是年底會轉(zhuǎn)到我們公司的銷售系統(tǒng)給予我們訂貨（包含二級代理商的激勵(lì)費(fèi)）。假如今年包含二級代理商總激勵(lì)費(fèi)是100萬元，我們訂貨300萬的話，對方會給予我們300萬的貨，然后開兩百萬的發(fā)票給我們?，F(xiàn)在的問題是我們跟二級代理的賬，每個(gè)月他們的激勵(lì)費(fèi)我都計(jì)提，假如某二級代理的總激勵(lì)費(fèi)是30萬，我會計(jì)提到其他應(yīng)付款，但明年他們也想拿來抵貨款，我怎么沖賬？不懂怎么操作

老師，公司24年要給各個(gè)代理商的激勵(lì)費(fèi)每個(gè)月都計(jì)提，總和有幾十萬這樣，最后是這個(gè)幾十萬不需要支付給他們，而是用于抵25年對方跟我們訂購的貨款，那請問我計(jì)提的這些費(fèi)用需要沖賬嗎？如何沖賬？

老師，我們23年給代理商的激勵(lì)費(fèi)23年12月份計(jì)提，有30萬這樣，但24年并沒有支付給他們。而是拿來抵貨款，假如激勵(lì)費(fèi)是30萬，他們訂貨80萬，那他們只需支付50萬過來就可以，正確的做法應(yīng)該是我們調(diào)整23年計(jì)提的費(fèi)用，然后24年開折扣發(fā)票30萬，但我們24年并沒有開30萬的折扣發(fā)票，而是直接開80萬的發(fā)票，現(xiàn)在24年的賬我們還沒結(jié)完，請問我現(xiàn)在該怎么調(diào)整這筆賬？

老師，23年每個(gè)月跟我們廠家對賬，其中有個(gè)激勵(lì)費(fèi)是對方給我們的，每個(gè)月都有，當(dāng)時(shí)每個(gè)月都記應(yīng)收廠家的激勵(lì)費(fèi)。但是24年廠家全部給予我們抵貨款，就是假如激勵(lì)費(fèi)是20萬元，我們訂貨50萬的話只需支付30萬元就可以，然后廠家給我們開的是30萬元的發(fā)票。那請問我們計(jì)提的這個(gè)應(yīng)收賬款怎么沖賬？當(dāng)時(shí)記的是 借 應(yīng)收廠家賬款 20萬 貸 主營業(yè)務(wù)收入 20萬