因為代理商很多，如果他們不愿意配合開，因為他們是我們的二級代理商，說是我們之前沒有說好，現在才叫他們開，會投訴到廠家那邊

哦哦，那我們自己來，把發票紅沖，開折扣發票，在25年紅沖了，分錄里的損益科目用未分配利潤代替，24年年度考慮這個調整中

那我24年的年度匯算清繳是需要調增嗎

它是在23年計提，我需要在24年進行調整否？

您好，24年不調增呀，我們在25年開紅票，再開折扣發票，分錄損益用以前年度損益調整 先在24年把這個收入沖減（折扣部分）

直接開折扣發票不行嗎？

您好，直接開折扣開不了，哪能開個負數哦，開紅票可以

對了，怎么沖減收入啊？借貸方分別是什么？

您?好，我們部分紅沖發票，需要征對客戶的同意，因為發起紅字確認單，需要客戶確認的。還是原來的分錄，只是金額為負 借：應收賬款 （負）?貸：主營業務收入 （負）? 銷項稅（負）

關鍵代理商他們不懂這些操作，覺得很麻煩

您好，我們紅沖發票，我們發起紅字信息確認單，代理商點確認就好啦

但我23年是這么計提的，借 主營業務成本 30萬 貸 應付代理商激勵費 30萬 。那這個分錄我怎么沖賬？

您?好，借：未分配利潤? -300000? 貸：應付代理商? -300000

那這個30萬我的去更改23年的財務報表及匯算清繳了？

您好，是的，要更正23年年報的

我好想直接沖收入啊，因為24年收入是直接開100萬的。但這個收入怎么沖