老師您好！請問下現在是資產負債表合計數，與試算平衡表，相差一個固定資產累計折舊的數據，資產負債表固定資產是以凈值來填寫的，試算平鋪表上面沒有減掉累計折舊的數據，這種應該怎么處理，謝
這里忽略就可以了，不影響平衡關系吧
-
Q
老師您好，請問下科目余額表是直接從系統中導出的未做修改，資產負債表的固定資產我是填的原值－累計折舊后的凈額，現在資產負債表上的資產總計和科目余額表上的借方金額就有差異，剛好差的是累計折舊。請問我錯在哪里？應該怎么填？謝謝
-
Q
老師，請問資產負債表的合計數是怎么合計的？其中固定資產原值，累計折舊，固定資產賬面價值，固定資產清理，按照表的排列順序，是固定資產原值 減 累計折舊 加 賬面價值 加固定資產清理？這樣的話不是計重了？
-
Q
老師，科目余額表上的固定資產期初、期末數據分別減去累計折舊期初、期末數據和資產負債表上列示的固定資產凈值數據一致 但是和折舊明細表上累計折舊期初期末數據不一致 導致期初期末的固定資產凈值有差異，這個是什么問題？
-
Q
老師您好！請問下現在是資產負債表合計數，與試算平衡表，相差一個固定資產累計折舊的數據，資產負債表固定資產是以凈值來填寫的，試算平鋪表上面沒有減掉累計折舊的數據，這種應該怎么處理，謝
-
Q
老師你好：我資產負債表固定資產原價按軟件出的數據填報的（原值-累計折舊），比如28萬元，但我報所得稅年報現在發現問題了，固定資產折舊表原價40萬元，累計折舊12萬元，這么填提示我資產負債表和年報的資產原價不想等，我該怎么辦呢
熱門問答 更多>
-
這個題計提折舊沒有一個是符合這個公式的
-
老板一共開了4家公司，一家是育苗基地公司，一家是做護膚品原材料，一家是國際貿易公司，一家是投資公司，老板問我幾家公司之間要怎么開票才合適，叫我出一份稅務籌劃方案給他
-
開代理記賬公司，個體工商戶可以嗎？這樣還是需要三個專職人員嗎？
-
公允模式下的投房出租了，確認收入的時候，不用結轉成本是嗎？所以可以理解為公允模式下的投房出租是沒有成本的？因為他沒有折扣減值呀！
-
這總結為提尾不提頭。這道題
-
納稅人在年應稅銷售額超過規定標準的月份（或季度）的所屬申報期結束后15日內按照本辦法第六條或者第七條的規定辦理相關手續，老師如何理解這個月或者季度？假設我1月份超過500萬標準了，我能在4月份申請成為一般納稅人嗎？算逾期嗎？沒有接到稅務通知書
-
納稅人在年應稅銷售額超過規定標準的月份（或季度）的所屬申報期結束后15日內按照本辦法第六條或者第七條的規定辦理相關手續，老師如何理解這個月或者季度？假設我1月份超過500萬標準了，我能在4月份申請成為一般納稅人嗎？算逾期嗎？沒有接到稅務通知書
-
銀行手續費沒有需要納稅調整的，需要填寫到a105000第23行嗎
-
想要查看企業這個月收入多少增值稅專票在哪里查
-
老師，好。成立上市公司，都要具備那些條件，或者前期都要做那些準備
粵公網安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
不是說試算平衡表期末合計數，是不是一定要與資產負債表最后合計數相等
這個不相等的，因為你的累計折舊，它是在資產負債表減去，但是你平衡里面是加上，所以有這個差額，這個不影響。
好的，謝謝，我是因為看到報表合計數少于試算表合計數，剛好是累計折舊的數
沒有關系，忽略就可以了。