老師你好，我想問下就是我現在其他應收款期末是借方余額，但是明細科目中借貸方都有，這種情況我寫寫報表附注分析賬齡的時候應該怎么寫呢
你好，先重分類，根據重分類的明細劃賬齡
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老師好！我這里有這么個事，公司跟一個人借了2萬元，還的時候，還了3萬元，現在其他應付款是借方有余額，在其他應收款科目下，他還欠公司5萬元，我想調整一下，把其他應付款借方余額調整出去，摘要和分錄應該怎么寫呢
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老師，我今天建賬，看到9月份的科目明細表，其他應收款明細科目中有四筆期末余額在貸方的，這個怎么處理，還有應付職工薪酬-工會經費這個余額在借方，這種情況我怎么處理，不知道該怎么建賬了
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老師，報表項目中 應收帳款期末=應收賬款期末借方余額+預收賬款期末借方余額-備抵科目 是這樣的吧？我現在碰到個疑問，我們入賬沒有區分應收賬款和預收賬款，科目余額表應收賬款期末包含預收賬款，那我填列負債表的時候 應收賬款中的 貸方是填列在預收賬款的吧？ 應收賬款填列時候不把應收款貸方就除嗎？
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關于其他應付款重分類賬務分錄咨詢-----------------------調整前分錄是其他應收1120，其他應收5600，其他應付4800，都在借方，那現在要調整重分類，那應該就是對沖，我寫的調整后分錄是：貸方其他應收1120，其他應收5600，其他應付4800，借方其他應付11520.但是其他應付期末余額應該在貸方，現在卻是借方余額，我這個是哪里做錯了呢，請老師指點謝謝
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老師你好，我想問下就是我現在其他應收款期末是借方余額，但是明細科目中借貸方都有，這種情況我寫寫報表附注分析賬齡的時候應該怎么寫呢
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老師借貸方我已經重新分好了，我的意思是怎么在表上寫借貸方，是不是貸方用負數表示呢
是的，貸方用負數即可
那我寫賬齡分析的時候是不是只寫借方，不寫貸方
是的，貸方是其他應付款賬款
是的，貸方是其他應付款賬齡
老師就是我現在2024年的是合適的，但是我2023年的時候其他應收款有貸方余額，你的意思是讓我寫其他應付款，但是我這樣一寫我的賬不就不合適了嗎
報表是按重分類后的數據，賬可以不重分類
老師我實在沒懂你的意思，我就想問下我其他應收款借貸方余額都有數字的情況下，我怎么分析賬齡
先重分類，報表是重分類后的數據劃賬齡