老師你好，之前暫估一筆成本費用，借主營業務成本，貸應付賬款，現在又沒有這筆票了，這個時間應該怎么做分錄，是應該要做沖紅分錄嗎
沒有發生這個業務還是說沒有拿到發票？
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老師，以前年度有做一筆暫估款的分錄，借主營業務成本，貸應付賬款暫估款，今年收到發票應該怎么做分錄沖掉這個暫估款？
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請問老師以前暫估成本的分錄是，借：主營業務成本貸：應付賬款-暫估，現在我要沖銷，分錄應該怎么做
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老師，上個月時候，我做了一筆借主營業務成本—暫估 貸應付賬款。這個月成本票到了，應該怎么做分錄
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老師您好，去年有一筆暫估費用，分錄寫的是 借：主營業務成本，貸應付賬款～暫估 今年成本票回來了，應該怎么寫分錄？
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老師您好，去年有一筆暫估費用，分錄寫的是 借：主營業務成本，貸應付賬款～暫估 今年成本票回來了，應該怎么寫分錄？
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之后直接沒有發生這個業務了
你好，你這個做紅字沖減
好的謝謝老師
你好，不用客氣的了。