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1、企業計提社保時，做如下分錄，借：管理費用-社會保險費單位部分）貸：應付職工薪酬-社會保險費（單位部分）。 2、實際發放工資時，扣回個人應負擔的部分，借：應付職工薪酬-工資（應發數），貸：其他應收（付）款-社會保險費（個人部分），銀行存款/現金（實發數）。 3、企業實際上繳社保的時候，借：應付職工薪酬-社會保險費（單位部分），其他應收（付）款-社會保險費（個人部分），貸：銀行存款/現金。

2025-01-08

計提借管理費用-工資/社保/公積金（單位負擔的）貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負擔的）發工資借應付職工薪酬-工資貸其他應付款/其他應收款（個人負擔的）應交稅費-個稅銀行存款繳納社保借應付職工薪酬-社保/公積金（單位負擔的）其他應收款/其他應付款（個人負擔的）貸銀行存款

2021-12-01

企業部分計提時借：管理費用（或者銷售費用等）-企業社保貸：應付職工薪酬-企業社保；個人部分在發放工資時，借：應付職工薪酬-工資，貸：其他應付款-個人社保；銀行存款繳納時，借：應付職工薪酬-企業社保其他應付款-個人社保貸：銀行存款

2021-11-05

發你完整分錄、你好同學： 1、計提工資、社保和公積金時: 借:各種成本費用科目一工資一社保( 公司負擔) 一公積金(公司負擔) 貸:應付職工薪酬一工資 ? ? ? ? ? ? ? 一社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔) 2、支付員工工資: 借:應付職工薪酬-工資貸:銀行存款，其他應付款一社保 (個人負擔) ? ? ? ? ?一公積金( 個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 3、支付社保、公積金及個稅: 借:應付職工薪酬一社保(公司負擔) ? ? ? ? ? ? ? 一公積金(公司負擔) 其他應付款一社保 (個人負擔) 一公積金(個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅貸:銀行存款

2023-01-06

?您好，1.計提工資借：××費用（管理/銷售等）貸：應付職工薪酬——工資 2 計提社保（企業部分）借：××費用（管理/銷售等） ? 貸：應付職工薪酬——社保 3 次月發放工資時借：應付職工薪酬——工資貸：其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅庫存現金／銀行存款或現金 4 上交杜保借：應付職工薪酬——社保(企業部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現金

2023-02-13