老師，2023年有兩筆折舊費記錯了，應該記到研發支出的，結果記到制造費用且轉到生產成本里了，2024年12月做賬怎么調整分錄調出來??？
同學您好，很高興為您解答，請稍等
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20年有一筆研發費用，結轉到了管理費用，在21年發現此筆費用應該計入生產成本，但是21年賬上調整分錄做錯了，借管理費用負數貸研發支出負數，借生產成本貸研發支出，22年如果調整的話，需要怎么做 ?
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你好，老師！公司去年有一筆支出，一直未收到發票，會計科目做的借制造費用，貸長期待攤費用，月末結轉制造費用，結轉生產成本，到目前為止已攤銷6個月，現在收到了該筆支出的發票，該怎么調賬呀
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老師，我現在遇到一個很棘手的問題想讓你幫忙出個辦法。2022年12月制造費用有余額，前期公司一直走的研發費用，這個制造費用包括蒸汽費，工資和車間固定資產的折舊。這3個費用走到了制造費用上面了。到12月末也沒有結轉成0?，F在換了用友T+以后期初建賬這個制造費用有余額，把他加到存貨里面了資產負債表年初余額平了。現在1月份的資產負債表的余額不平了，本期如果把年初的制造費用和本期的制造費用加到一起結轉到生產成本在到庫存商品里庫存商品就會變成負數了。本期的成本沒有算按的是標準成本錄入的。如果本期的蒸汽費折舊費工資走到制造費用里相當于加了2次?，F在不知道這個賬該怎么做了。
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您好老師，2022年民非組織手工賬簿，把應記入業務活動成本的支出，錯記入其他費用了。手工賬已經結賬，報表已出。但是2023年年審時要求更改2022的財務報表，錯記其他費用的報表里調到業務活動成本了。那賬簿怎樣調整，在2023的賬簿調整嗎？請老師幫忙寫下會計分錄
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老師，1、公司2023年有套生產線，所有與之相關的費用就記在制造費用，轉到生產成本了。現在領導說公司沒有生產資質，說這是試驗線，屬于研發費用，所以之前的費用是不是應該調到研發費用??？2、之前結轉了的分錄是圖中這樣記得，還有200萬沒有結轉，掛在生產成本里面，這種情況下，如果現在做調整分錄需要分著調嗎？一個是結轉了的要調，一個是沒結轉的要調對嗎
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發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的，怎么處理
粵公網安備 44030002003870號
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?您好，調出來是很簡單的， 我們反正有庫存在，就當這些是24年賣出的，也不用更正申報23年，借：主營業務成本（負） ?借：管理費用-研發費用-折舊攤銷 （正）
沒有銷售賣出老師。是因為公司沒有生產加工的經營范圍，所以才記錯這兩筆的。公司只有研發和銷售范圍
您好，那生產成本的折舊費結轉到哪里了呀
應該記到研發支出的
您好，我知道，您說公司不生產，那這個生產成本是不是沒有結轉，還在生產成本余額，現在不是要考慮怎么寫分錄么
哎呀對哦老師。公司不生產，員工都應該記到研發支出的，不光是折舊費了但我之前都記到制造費用生產成本了，怎么辦（是因為這幾個員工給母公司干活是工人，但工資在本公司子公司發）
您好，把之前的分錄紅沖，然后按正確的分錄來寫，就是借方是研發費用
23年的怎么寫分錄啊。之前是 借生產成本貸制造費用了。
您好，這個分錄又不影響損益，現在把這個分錄復制，金額改負，然后咱做您認為正確的?分錄就行了