12月確認未開票收入 借:應收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務收入?-未開票 ???????應交稅費-應交增值稅 ? 如果以后補開發(fā)票 借:主營業(yè)務收入?-未開票 貸:主營業(yè)務收入?–已開票
請問老師:我們是小規(guī)模納稅人,在第三季度收到租金收入24萬元,還沒有到征收點就不用上繳增值稅,但在第三季度抄報數(shù)字申報表顯示31萬元要交增值稅,后排查發(fā)現(xiàn)發(fā)票多開了一家71000元,找到稅務說在第四季度紅沖發(fā)票,這個月就按抄報的數(shù)字來交稅,因我公司原因從10份以后我們不開增值稅發(fā)票,我想問下個月第三季度錢可以申請退款嘛。
公司采購人員,2022年1月才拿2021年12月開具的發(fā)票回來報銷,請問,這些2021年開具的發(fā)票可以入在2022年1月的費用嗎?因為2021年12月的申報納稅和2021年第四季度的企業(yè)所得稅都己申報完了。
老師您好,我想請問一下.我們是小規(guī)模納稅人,2021年第四季度收入是200萬,第一季度是40萬,假如第二季度是100萬,假如第三季度也是100萬.第四季度是1500萬.我申請2023年一月份開始變成一般納稅人.那么,2022年開的票是免增值稅嗎?因為22年四月份開始便是免增值稅的
老師,請問我司是2021年3月成立公司,一直到2021年12月才有業(yè)務發(fā)生,1、2、3季度的財務報表我都是零申報,3-11月的增值稅也是零申報,第四季度財務報表才有數(shù)據(jù)。我現(xiàn)在要申報2021年年報,這年報的數(shù)據(jù)可否按2021年第四季度的財務報表數(shù)據(jù)填寫?
你好 請問 我22年第四季度的收入(第四季度企業(yè)所得稅已做收入)但是當時沒開票 我23年第一季度才開票 我23年第一季度改怎么申報這個增值稅
公司租車費用和房租都記到管理費用-租賃費科目嗎?
老師 我想問下老板需要從公司借錢出去,年底前會歸還,能否無息?如果老板借錢是用于個人,但是年底前歸還,能否無息?
我想問一下開具普票發(fā)票熟牛胸肉需要交稅嗎?
老師,稅局讓補了去年的收入,所得稅年報時把主表里的營業(yè)收入加上就行?
請問長期股權投資,在銷戶時撤資時需要交稅嗎?
老師,請問給股東分紅,可以使用現(xiàn)金嗎?不使用銀行卡
老師,房產稅按房產余值還是按租金繳納合適?哪個交的少?按租金咋算?比如房租1萬一個月
老師,我12月份的時候做了一筆暫估成本23萬元的分錄,3月份的時候拿回一張5萬元的發(fā)票,怎么做分錄?
老師您好,注冊資本法人已經打全了,再往公司賬上打錢是以什么名義打比較好
實務中都是什么樣的做賬流程?我每個月月底做賬,但是取得的發(fā)票每次報銷的人給我發(fā)一份我月底自己打一份,有些發(fā)票就會重復打好多感覺很亂,老會計都是怎么做的啊
這個應交稅費 但是因為還沒開票 要先計提?
是的,就是那個意思的