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老師,去年暫估的成本,確定不會來成本票了,就是為了當時少交稅暫估的,我在5月匯算清繳前賬上還用沖暫估嗎?還是直接填表不調賬呢?

2025-01-03 08:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-01-03 08:56

你好,這個是要沖減暫估的。

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快賬用戶3735 追問 2025-01-03 08:58

老師,我要怎么做分錄呢

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齊紅老師 解答 2025-01-03 09:00

你好,你當時怎么暫估的就做相反的憑證?

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快賬用戶3735 追問 2025-01-03 09:01

老師,調表不調賬的是什么情況

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齊紅老師 解答 2025-01-03 09:02

你好,這種的話是你有發生業務,但是沒有發票。 比如你這個有拿到了貨物,然后結轉的成本,但是沒有拿到發票。

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相關問題討論
你好,這個是要沖減暫估的。
2025-01-03
您好 5月份匯算清繳時成本票還是不夠 要匯算清繳納稅調增了
2021-04-22
你好,學員,不需要反結賬的,只需要納稅調增即可的
2022-03-25
同學,你好 嗯嗯,是的
2024-04-30
您好,收入可以直接填減少,成本表格調整減掉這些收入對應部分的成本,調整后,暫估金額沒有來發票的,在 年度匯繳:無票費用在調整A105000第30行(十七) 調增
2024-05-28
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