Q
老師好，火車票抵扣增值稅的話，原先是需要填寫增值稅納稅申報表中的其他扣稅憑證明細表，現在有電子發票了，是不是不用填其他扣稅憑證明細表了？直接認證抵扣就行呀？
2024-12-25 17:52
2024-12-25 17:53
是開的專票才勾選抵扣，是普票還是要填8B和第10行
相關問題討論
對的是的，是這么做的
2024-12-25
是開的專票才勾選抵扣，是普票還是要填8B和第10行
2024-12-25
你好 1； 是的； 在8b和10欄次體現即可? ?
2023-05-16
同學你好，是在這項申報；
2021-03-05
你你沒有填寫進項里面是嗎
2020-08-05
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Q
老師，上個月有一項進項稅發票不應該抵扣的，賬上也沒做到進項中，但是認證抵扣的時候抵了，現在這個月報稅時直接在增值稅申報表的附表二中轉出就行了吧，其他的都不用處理了吧？
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8B和第10行是哪個表的？怎么區分是專票還是普票呢？發票上就寫的 電子發票（鐵路電子客票）
就是在附表2.如果是電子發票上注明了稅金就只是不需要計算了，直接填
發票上沒有稅額，但是電子稅務局的認證系統里能看見稅額，發票如圖所示，發票上顯示公司名稱和稅號以及乘車人的姓名和稅號
那么這個需要在附表2的8B和第10行填計算抵扣。票價/1.09*0.09
電子稅務局的認證系統里邊也有這張發票，不能直接認證嗎？
認證了沒有稅額的，需要自己填