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演示賬套

Q

請問火車票進(jìn)項(xiàng)抵扣金額在稅務(wù)局申報(bào)表中填寫在哪里

2024-12-13 15:28

齊紅老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2024-12-13 15:28

在申報(bào)時(shí)填寫在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(二)》第8b欄“其他”中。同時(shí)，第10欄“(四)本期用于抵扣的旅客運(yùn)輸服務(wù)扣稅憑證”反映按規(guī)定本期購進(jìn)旅客運(yùn)輸服務(wù)，所取得的扣稅憑證上注明或按規(guī)定計(jì)算的金額和稅額，第10欄包括第1欄中按規(guī)定本期允許抵扣的購進(jìn)旅客運(yùn)輸服務(wù)取得的增值稅專用發(fā)票和第4欄中按規(guī)定本期允許抵扣的購進(jìn)旅客運(yùn)輸服務(wù)取得的其他扣稅憑證。

快賬用戶4781 追問 2024-12-13 15:30

在抵扣類勾選中是無法進(jìn)行操作的對嗎？

齊紅老師解答 2024-12-13 15:34

是的，不用勾選，但現(xiàn)在開始有電子發(fā)票了，會(huì)慢慢納入到勾選中

快賬用戶4781 追問 2024-12-13 15:35

好的，感謝

齊紅老師解答 2024-12-13 15:36

不用謝，有幫到你就好。請五星好評！

快賬用戶4781 追問 2024-12-13 15:42

如果本期勾選進(jìn)項(xiàng)金額大于銷項(xiàng)金額，那11月的旅客運(yùn)輸服務(wù)抵扣可以延到下個(gè)月再填寫抵扣嗎？

快賬用戶4781 追問 2024-12-13 15:45

而且綜合關(guān)聯(lián)式申報(bào)頁面和以往的增值稅申報(bào)頁面不同，您剛才說的那些表都沒有

齊紅老師解答 2024-12-13 15:47

本期勾選進(jìn)項(xiàng)金額大于銷項(xiàng)金額， 11月的旅客運(yùn)輸服務(wù)抵扣可以延到下個(gè)月再填寫抵扣?？梢?

齊紅老師解答 2024-12-13 15:48

點(diǎn)進(jìn)去，自己進(jìn)行填寫

快賬用戶4781 追問 2024-12-13 16:14

一般可以延多久呀？前期的客運(yùn)火車票都可以在現(xiàn)階段抵扣嗎？

齊紅老師解答 2024-12-13 16:16

沒有限制期限，只是盡早抵扣為好

快賬用戶4781 追問 2024-12-13 16:20

好的，非常感謝

齊紅老師解答 2024-12-13 16:23

不用謝，有幫到你就好。請五星好評！

在申報(bào)時(shí)填寫在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(二)》第8b欄“其他”中。同時(shí)，第10欄“(四)本期用于抵扣的旅客運(yùn)輸服務(wù)扣稅憑證”反映按規(guī)定本期購進(jìn)旅客運(yùn)輸服務(wù)，所取得的扣稅憑證上注明或按規(guī)定計(jì)算的金額和稅額，第10欄包括第1欄中按規(guī)定本期允許抵扣的購進(jìn)旅客運(yùn)輸服務(wù)取得的增值稅專用發(fā)票和第4欄中按規(guī)定本期允許抵扣的購進(jìn)旅客運(yùn)輸服務(wù)取得的其他扣稅憑證。

2024-12-13

同學(xué)，你好納稅人購進(jìn)國內(nèi)旅客運(yùn)輸服務(wù)，取得增值稅電子普通發(fā)票或注明旅客身份信息的航空、鐵路等票據(jù)，按規(guī)定可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額，在申報(bào)時(shí)填寫在《增值稅納稅申報(bào)表附列資料 (二)》第8b欄“其他”中。同時(shí)，還需將進(jìn)項(xiàng)稅額填入本表第10行“本期用于抵扣的旅客運(yùn)輸服務(wù)”欄。

2023-07-14

你好；在8b和10欄次里面去報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅抵扣的?

2023-06-20

你好填寫在8b 和10欄次里面去抵扣? ?

2020-11-11

您好，是填不含稅金額的

2021-05-09

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