老師：甲乙丙三個公司。乙公司2016年向甲公司付款300萬購買設備。甲公司收到貨款后，分別開出200萬和80萬的銷售發票（17%稅率），另有20萬未開。后因情況變化，甲公司沒有交貨。鑒于雙方互信，此時也就耽擱下來。 乙公司2019年購買丙公司技術服務兩次，一次為130萬，一次為180萬。丙公司開具130萬技術服務發票，乙公司支付了50萬。另一次的180萬，丙公司也沒有開發票。 丙公司是甲公司的全資子公司。 甲公司現提出如下解決方案解決與乙公司的多年往來帳： 1.甲乙丙公司簽署三方協議，設備貨款轉為借款，并按照10%的利息支付至今，共計4年8個月；連本帶息440萬； 2.甲公司開具的280萬增值稅銷售發票，其稅款40萬乙公司可以用做抵扣，該款項及其利息也按照4年8個月計算，連本帶息58萬； 3.乙公司欠丙公司260萬，也按照10%計息，連本帶息為277萬。 4.甲公司用稅款及利息+丙公司的服務費及利息來償還乙公司的440萬借款及利息。仍下欠乙公司105萬。 5.雙方約定，這105萬掛賬停息。可以用甲或乙的設備或技術服務來抵減。 請問：如何完善財務手續。

老師早上好！我公司與甲方單位合作，準備搞一個消納場（處理建筑垃圾的場所），我方與甲方都要支付一定的費用給丙方選擇地點，我方已12月支付了10多萬給丙方，現在丙方仍未開具發票過來，請問老師，對方開具的應該是什么內容的發票（我們與丙方簽的是咨詢服務協議）？如果在本月仍未收到發票怎么辦？若收到發票應該怎么核算呢？謝謝老師！

老師我們是建筑安排企業，現在跟甲方簽訂了一個合同又有建筑服務，又有銷售材料服務。 項目在國外，所以開建筑服務給甲方是免稅，開具銷售材料給甲方的發票是13%（我公司先從國內采購，然后再銷售給甲方，甲方可以憑我公司開具的材料發票退稅）現在是我收了好多進項材料發票，甲方沒有要求我們開材料發票，所以我收到的材料發票就沒有對應開具給甲方，那我手上收到的材料發票能不能先入賬 應該如何入賬，例如，我手上收到了一張材料發票，金額88495.58 稅額11504.42 價稅合計100000元 找郭老師

我方在某平臺取得收入，但是與乙方簽訂的合同，收入是平臺打給乙方，乙方收取分成后再打給我方。我方收到后要再分成給授權方丙工作室。分成比例我：乙：丙是20%：20%：60%但因為之前有給過丙預付款，所以丙的分成收入可以沖預付款。現在的問題是：我需要開給乙方多少的發票呢？是按照收到的含丙方款項的80%還是按取得的收入20%呢？ 比如分錄是1—- 借：應收帳款- B 6400 貸：主營業務收入 1553.39806 應交稅費-應交增值稅 46.6019417 預付賬款- A 4800 還是2——- 借：應收帳款- B 6400 貸：主營業務收入 1553.39806 應交稅費-應交增值稅 186.407767 預付賬款- A 4660.19417 呢？

你好郝老師，我們是電力工程公司。有兩個項目我們掛靠別人的資質接的項目。甲方和被掛靠方乙方簽工程總承包合同。甲方要求乙方供材料給甲方開60%的材料票，40%的建筑服務票。但是被掛靠乙方只收取我們2個點的管理費。其他的他們什么也不管。我們現在是已借款名義先把錢轉給乙方，讓乙方在給我們的材料方打款，材料方把票開給乙方。等甲方讓乙方開票，乙方收到甲方工程款時乙方在把我前期已借款名義的錢轉給我們。我們在核算下材料方總計開給乙方多少進項，乙方開給甲方多少銷項，算出差多少票我們在把差的票開建筑服務給乙方補齊。等甲方給乙方回款的時候，乙方就扣除2個點管理費把剩余款轉給我們。我想問一下老師，我們這樣操作合不合理？我們算分包方嗎？