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演示賬套

如果公司小規模，10月份沒開票，11月份開16萬，12月份開13萬，1月份不用繳納增值稅吧？那么3%減征2%開票按1%的算營業外收入嗎？要繳納稅金嗎？附加稅嗎？

2024-11-21 19:36

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）

2024-11-21 19:38

你好，按季度繳納了就不用繳納增值稅。算營業外收入，應納稅所得額大于0就繳納企業所得稅，不繳納附加稅

快賬用戶5804 追問 2024-11-21 19:39

小規模企業，本年累計12月份凈利潤是負數，但是12本月是凈利潤是6萬多，那么也是不要繳納所得稅咯？

齊紅老師解答 2024-11-21 19:41

假如無調整事項，第四季利潤大于0需要預交所得稅

齊紅老師解答 2024-11-21 19:42

如果繳納匯算清繳的時候再退給你們

快賬用戶5804 追問 2024-11-21 19:50

前面寫錯了，小規模企業，本年累計利潤總額是800，所得稅費用800但是凈利潤是-0.29，但是12月份凈利潤是55790.03，什么利潤大于零需要繳納所得稅?是利潤總額還是凈利潤？

齊紅老師解答 2024-11-21 19:57

季度總額大于0就需要預繳所得稅

快賬用戶5804 追問 2024-11-21 19:58

是營業利潤還是利潤總額還是凈利潤大余0要繳納所得稅？

齊紅老師解答 2024-11-21 20:08

季度利潤總額大于0就需要預繳所得稅

快賬用戶5804 追問 2024-11-21 20:10

如果季度的第一個月就開了28萬，后面2個月都不開票，是不是到季度末也不用繳所得稅和增值稅？在工資大約30萬的情況下，如果季度的第一個和第二個月都沒開票，第三個月開了29萬，不超過30萬，工資房租合計又大于40萬，那么是不是就不用繳納所得稅？

齊紅老師解答 2024-11-21 20:14

增值稅季度申報的話季度銷售額不超30萬免增值稅。季度利潤總額大于0需要預交所得稅

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