2021年5月總公司支付購買固定資產的款項312500元，在2022年9月收到發票入賬到總公司的固定資產，在2023年1月發現固定資產是分公司使用的，然后總公司在2023.1月做了固定資產清理分錄，分公司做了購進固定資產的分錄，然后就掛著分公司欠總公司312500元，但是總公司的分錄里面沒有做到掛賬分公司的欠款312500元，總公司應該如何做分錄呢？
你好，把支付的款項，調整到分公司 借：其他應收款-分公司 312500 貸：應付賬款312500
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固定資產的售后回租，A公司是供應商，我公司在2021年4月份從A公司買進固定資產2臺總價是510000元的機床（含稅價，稅金是56872.56元），我公司在2021年2月1日把固定資產轉買給了B公司其中有：1臺285000元（含稅）、2臺×255000=510000元，一共三臺總金額是795000元，并且與B公司在2021年2月1日約定我公司在A公司購買的機床款由B公司代付，最后我公司每個月在再銀行里付給B公司售后回租的金額，這種的怎么做分錄呀？
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總分公司，分公司獨立核算以后，分公司使用總公司的固定資產（所有權屬于總公司）；若后期分公司購進的設備構成固定資產，由總公司支付后（所有權屬于總公司），分公司使用。若購進的設備，不構成固定資產的，則有分公司自行支付。。。問題1：是否構成固定資產，或多大的金額屬于固定資產，是由公司自行決定嗎？是的話，是依據分公司的政策還是總公司的政策呢？？？問題2：構成固定資產的入總公司的賬，由分公司使用，總公司計提的折舊可以分攤給分公司計入分公司的成本費用嗎？？？問題3：稅法規定：新購進的且單位價值不超過500萬元的設備、器具可一次性折舊，產生的稅會差異是每年計算所得稅的時候調整吧？？？
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老師，您好，分公司購買固定資產，入賬到了總公司并且計提了折舊，發票也開的總公司，但現在需要入賬到分公司，如果總公司銷售給分公司，總公司做固定資產清理處理，折舊要怎么辦
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2021年5月總公司支付購買固定資產的款項312500元，在2022年9月收到發票入賬到總公司的固定資產，在2023年1月發現固定資產是分公司使用的，然后總公司在2023.1月做了固定資產清理分錄，分公司做了購進固定資產的分錄，然后就掛著分公司欠總公司312500元，但是總公司的分錄里面沒有做到掛賬分公司的欠款312500元，總公司應該如何做分錄呢？
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總公司在2021年支付的費用，開票開了總公司的名稱，總公司沒有按時入賬，這些費用都是用在分公司身上的，2024年分公司入賬借：管理費用-50萬，貸：其他應付款-總公司50萬，分公司就掛著欠總公司50萬元，那總公司應該怎么做分錄呢？
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粵公網安備 44030002003870號
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總公司在2022年9月將應付賬款轉到了固定資產
因為不是公司的固定資產，需要清理之后，把這部分固定資產調整到應付賬款的 公司清理的憑證是確認損益了么
就在2023年1月做了，借累計折舊14269 固定資產清理298231 貸固定資產 31500
你好，需要把固定資產調整下，已經計提的折舊費用要沖回的，因為不是公司的固定資產不能確認損益 借：其他應收款312500 ?? ? 費用等-折舊費-14269 貸：固定資產清理298231 ?
其他應收款二級明細是分公司嗎
對的，二級科目或者輔助寫分公司
但是發票是開具了總公司的，可以入到分公司里面去嗎？
發票需要對方公司紅沖，然后開給分公司
或者公司做二手固定資產銷售給分公司