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你好老師,請問一下。我們合同額是100萬,已經給對方打款80萬。對方還未開具發票過來,是對方等合同供貨結束完之后再提供發票還是按照我們打款的金額80來提供發票

2024-11-19 13:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-11-19 13:48

同學您好,一般打多少款,開多少發票,目前已經打了80萬款,要催對方開發票。以后要等對方開票后再打款,免得等不回來發票

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快賬用戶6886 追問 2024-11-19 16:04

請問專票不抵扣的話,是不是以含稅價格入賬就行,還需要再做其他操作嗎

頭像
齊紅老師 解答 2024-11-19 16:06

直接按照含稅價格計成本費用,不用做其他操作

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同學您好,一般打多少款,開多少發票,目前已經打了80萬款,要催對方開發票。以后要等對方開票后再打款,免得等不回來發票
2024-11-19
你好,可以這么做的。
2021-06-24
你好,這個是銷售貨物的嗎?
2021-01-25
同學,你好,貨物發出之日就是增值稅納稅義務發生之日,既然你們貨物已經全部發出,應該是全額開票。
2021-06-29
您好,按規定應開發票給你們。
2021-08-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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