你好老師，我想問一下我剛接手了一個外貿(mào)企業(yè)的賬，他們3月份和5月份有2筆報關(guān)出口，并且都已收匯，但是老板說因為沒有收到進項發(fā)票，所以沒開銷售發(fā)票也沒申報收入，這樣是不是不可以？我還想問一下是不是應(yīng)該盡快催收發(fā)票，辦理出口退稅？
不可以 需要開銷售發(fā)票 以后有進項發(fā)票了，申請退稅。
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老師，我們是出口退稅的，然后想咨詢一下，因為以前月份的出口發(fā)票開的普通發(fā)票里面，有的轉(zhuǎn)內(nèi)銷，然后在8月份開具了正確的出口發(fā)票，13%的出口發(fā)票，那我這部分的銷項金額應(yīng)該怎么進行納稅申報，因為這些銷項并不是我們這個月的收入，是以前月份出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷的。
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老師請問一下，我們是一般貿(mào)易，1.在辦理出口退稅時需要填寫出口發(fā)票號，但是我們并沒有出口發(fā)票那應(yīng)該填什么？2.申報明細表里需要填寫關(guān)聯(lián)號，關(guān)聯(lián)號從哪里獲取？3.怎樣查看已經(jīng)退稅了的關(guān)單，因為之前不是一整個月的都退稅了
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請問下老師 l我們是出口退稅企業(yè)，例如9月份申報期內(nèi)申報出口退稅，一般都是開票日期為8月的，8月開票的按正常也進行了入賬工作。我想問下例如9月初收到開具的發(fā)票，可以在9月的申報期內(nèi)進行申報出口退稅嗎？但是有個問題就是9月開的發(fā)票正常做賬是做的9月對嗎？不能做到8月吧？
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老師，您好，我想問下，我是外貿(mào)型的出口企業(yè)，進項發(fā)票有普票和專票，其中專票的品名也跟關(guān)單對應(yīng)不起來，因此也不想退稅了，是否還需要進行退稅勾選的動作。因為申報表中一直申報了關(guān)單收入的免稅銷售額，需要轉(zhuǎn)為內(nèi)銷嗎，還是就一直放在免稅銷售額那欄就可以。
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老師，我們公司是一般貿(mào)易，生產(chǎn)行業(yè)，9月份有四張報關(guān)單，已全部開具了出口發(fā)票，但是9月份沒有收匯，在十月份收匯了，那么我十月份申報期內(nèi)，增值稅申報表是按照開具的出口發(fā)票金額填寫，出口免抵退匯總申報表是報零，那么進項票我要不要正常勾選呢？因為9月沒有收匯，勾選也不可以退。
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老師，咨詢您一個業(yè)務(wù)。我們投資的股票分紅款打到了證券賬戶10元，這個現(xiàn)流表填到哪里呢？ 然后我們又從證券賬戶轉(zhuǎn)12元到銀行賬戶，這個現(xiàn)流表填到哪里呢？
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已經(jīng)認證的進項稅額，比如福利費我做了借:管理費用-福利費，進項稅額，貸其他應(yīng)付款，然后轉(zhuǎn)出進項是借管理費用-福利費，貸進項稅額轉(zhuǎn)出。還是做借進項稅額轉(zhuǎn)出，貸進項稅額
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請教，關(guān)于應(yīng)交稅金-個人所得稅科目 2020-2021年多計提了1180元的個稅（這個個稅是自己測算，沒有通過個稅申報端測算的） 2021年底發(fā)現(xiàn)多計提了1180，并退還給個人1180元， 退還的科目是這樣做的 借方：應(yīng)交稅金-個稅 1180 貸方：銀行存款 1180| 我覺得這個分錄做的不對，請指正
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老師，申報收入的話我需要更正以前的增值稅申報表申報到以前月份嗎？
可以的，做無票收入可以。或者是你現(xiàn)在開發(fā)票，下一個月申報一下
我看申報出口退稅不能超一年，是從收到進項發(fā)票算還是從報關(guān)出口算？
報關(guān) 現(xiàn)在沒時間限制的
老師，我看他報關(guān)單上成交方式是CIF，開發(fā)票的時候是不是要開FOB價？
一般是選擇fob價格的
老師，他這種情況，報關(guān)單早于進項發(fā)票日期還可以辦理退稅嗎？
可以的，這個不影響。
老師，我看他10月份增值稅申報了免稅銷售額，但是銷售發(fā)票沒開，我現(xiàn)在開可以嗎？是不是需要開出來？
你好可以開 要開出來啊
老師，我看他申報的收入是銀行實際收到的金額，這樣對嗎？不是要FOB報關(guān)出口當(dāng)月首日的匯率算？
不對 fob的價格里面包含運費雜費就得減去啊