老師，物業小公司一年的收入就幾十萬，就2個管理人員個幾個保安工資，之前的會計做賬的時候全部入在管理費用了，然后利潤表準備年報時發現成本是0，管理費用都是工資，幾千元的維修費和幾百元的辦公費就沒有任何費用了，我想問的是利潤表上沒有成本（收入和成本不匹配怕對企業影響，所以想反結賬回到第四季度2021年年末把一部分管理費用的工資調整到主營業務成本，那么我還要去改第四季度的利潤表和企業所得稅表嗎？

老師，我們公司是咨詢類公司，2021年和2020年把技術員工資誤記入管理費用了，本應記入營業成本，稅局要求更正申報這兩年的年報。請問老師只用改利潤表里的累計數嗎？都已經結賬了，請問具體怎么調整。我上傳了2021年12月的利潤表，要調整的工資金額是55萬，圖3是12月管理費用當期數和累計數都減了55萬元，對嗎？

老師好！請問一下，之前收的款做的預收款，沒確認收入，付款時憑證就沖減的預收款，我現在才知道那樣做是不對的，但是資產負債表上一直就掛著預收款，所以企業所得稅申報時利潤總額都一直是負數，沒交過企業所得稅，這樣一直掛預收款也不行吧！現在確認收入，預收款是減少了，可是企業所得稅申報表上只有營業收入，營業成本，利潤總額這三項，收入40多萬，而成本只有一萬多，又沒地方填費用，這樣不是要效很多企業所得稅嗎？這個企業所得稅報表要怎么樣填呀？

老師 我是小規模我在報企業所得稅發現一個問題 咱們書上寫在報營業收入時要填寫10-12月的利潤表的數 不包括營業外收入 但是我做賬的時候金蝶軟件直接是主營業務收入減去了營業外收入減去財務費用后算出的企業所得稅 現在我要報的話應該按照我賬套報還是按照書上報 這樣的話繳納的企業所得稅和賬里的有出入 我需要怎么處理

老師你好，咨詢一下，我們是個體戶，在自然人客戶端經營所得中申報季度個人經營所得稅時，表里只有收入總額、成本費用、利潤總額這三項，我們的財務報表中還有個營業外收入需要填報，這個營業收入填哪里呀，如果不填營業外收入，利潤總額就和報表上的數據不一樣，我想把利潤總額改一下還改不了，這怎么辦