Q
去年開的發票，今年紅沖開票，重開正數票怎么寫分錄
2024-10-24 14:36
2024-10-24 14:38
這個憑證都是一樣的。借，應收賬款貸，以前年度損益調整，應交稅費應交增值稅
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這個憑證都是一樣的。借，應收賬款貸，以前年度損益調整，應交稅費應交增值稅
2024-10-24
關鍵是金額相差大不呢？
2022-05-11
借應收賬款負數
貸主營業務收入、負數
應交稅費、負數
借應收賬款貸、主營業務收入、應交稅費
2022-06-13
同學，你好
對的，正常做
2020-12-31
同學，你好
要紅沖的
之前分錄做一摸一樣的，金額負數
再根據新開的發票，重新做分錄
2024-01-02
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去年的發票，今年可以紅沖重開么
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粵公網安備 44030002003870號
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如果不用這個以前年度損益調整，該怎么操作
上年度做的是借管理費用 貸預付賬款
你好，你開了發票出去還是人家開給你的發票？
是人家開給我們的
你好，如果是人家開給你們的你可以用利潤分配未分配利潤這個科目，貸方仍然計入預付賬款。
借利潤分配–未分配利潤 貸預付賬款 就做這一筆分錄就可以了嗎？
你好，然后再做一筆同樣的正數的憑證
老師是這樣的嗎？
你好，是的，就是這樣子做。
好的，謝謝老師
你好不用客氣的了