老師您好，我想請問一下。1.我們公司幫其他公司支付那個公司員工的工資，那個公司倒閉了，我這邊想要把錢給那邊的一個員工，但是不想交個稅，也不給他交五險一金，在我們公司這里，怎么入賬？以什么用途打款給他。2.給不是本公司員工報銷，這個應該怎么處理，是給上級公司的員工報銷，他來我們地區的費用。但是這個員工關系不在我們公司。這個帳應該怎么處理？

老師我想請教一個問題，就是我有個供應商說加收我們11個點的稅金給我們，開13個點的發票給我們，但是他們不含稅金額是：180500元，如果加收11個點，那么他們應該開給我們的含稅金額是：180500*1.11=200355元，但是供應商算出來的是：201670元，然后讓我們付：201670元給他們，而不是付：200355元給他們？請問供應商這個是怎么算出來的，問他們他們說就是這么多也不肯說，現在老板問我，我也算不出來，麻煩老師了

老師好，我們企業是生產女包的，現在客人供我選擇，是開加工費給他還是開成品票給他，開成品票，他那邊可以開材料費給我們抵扣開票的稅，那開加工費給他，我們企業有什么可以抵扣稅，一直這樣開加工費，對企業來說，是不是會影響多交企業所得稅呢

老師總公司為我們分公司代扣五險一金，我們分公司做的分錄是借：管理費用-醫療/失業/工傷/養老/住房公積金 其他應付款-代扣社保五險費用 貸：其他應付款-總公司，我們公司在發放工資時做的分錄是借：應付職工薪酬-工資 貸：其他應付款-代扣五險 應交稅費-應交個人所得稅 管理費用-住房公積金，我很好奇為什么第一次做轉總公司代墊費用其他應付款不是已經代扣了嗎，這兩個其他應付款到底是啥意思，金額不同

我們公司是掛靠，掛靠在其他那些建筑公司的，然后對公賬戶，就是由他們去去轉，然后內賬，就是由我這邊去操作，然后，就有一個這樣的問題。我們老板現在要求，之前沒有開票的那些供應商，現在要開票，本來他，我我們是要求他開13%的，然后，退回他10%的稅票，就是退錢給他，就是在這里加上，直接加上就行，但是他計算的金額跟我的不太一樣，對嗎？？？？