老師，7月預付了一萬的貨款，對方7月底把票開了，我這會在稅務數字賬戶才發現，但是已經結賬申報財務報表了，我能不能這樣處理：9月反結賬把這一張發票補錄在9月，然后更正申報財務報表？
你好，可以的，這個沒有。
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老師好，剛接手的賬，去年9月份就按暫估結轉了成本，匯算清繳已經按這個暫估申報了，但是在5月31日前也取得了這個暫估的發票，如果現在反結帳到去年9月紅沖了了那個暫估分錄，重新按取得的發票做的話，那么主營業務成本就虛高了3萬，相應的庫存商品也虛少了3萬，如果是這樣，這個賬怎么更正，如果更正，財務報表和所得稅匯算年報是不是也必須得更正？有沒有不用更正報表 調賬的好方法？
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七月的發票開錯了，八月申請開具紅字發票信息表，八月增值稅申報表已經做了進項轉出，但我是九月才收到紅字發票和更正的藍字發票，也是在九月才做了紅字發票賬務處理，請問我在申報九月增值稅時如何把已經轉出的進項稅額轉回來，因為有轉出進項稅額所以現在申報表上的期末留抵跟賬務上的不一致。
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老師，10月份接手一家新公司，7月份注冊領執照，9月份稅務登記，8-9月份有發工資，籌備期未生產，我現在新建賬套，是不是要把8-9 月份的賬補做了，才能申報這個季度的財務報表？
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老師您好，我今年收到一張車輛轉讓協議，就是把我們公司的車拿去抵債了，這張協議上的時間是2022年7月9日，但是我這之前的折舊都計提了，我現在做匯算清繳，能不能反結賬進去把賬務調整下，我們的報表每個月申報的都沒有報，因為稅務局沒有核定上的，這樣行不行
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老師您好，我們公司8月抵扣了一張6月份進項票，對方在我們抵扣完后說這張票不合適，然后我們8月開了紅字發票，開紅字發票信息單的時候重復開錯了開了2張，但是9月我申報增值稅的時候是按扣除了2次進項稅額轉出的數字填報的，同時在9月也發現了這個問題就是重復開了2張的，然后又申請稅務局退稅了，稅務局當月9月份就把稅款退回了，老師我現在這個應該怎么做賬合適
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@董孝彬 好的好的，問答區@董孝彬，剛才問題繼續就行， 上面就是說其他條件一定情況下，比如這個商品收入客戶就付20，我們結轉成本不一樣，利潤就不一樣的，20-8和20-10的區別，這樣能理解么
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上月計提工資跟今個月實際發放有差異，怎樣做賬最簡便
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董老師好~咨詢有問題咨詢您下~
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你好，可以的，這個沒有問題
或者不反結賬不更正申報，直接補錄在10月，哪個方法更妥當？
你好肯定是反擊讓過去更合適一些。并符合權責發生制
好的，7月的票補錄在9月可以的吧？一個季度內的，這樣7月8月就不用反結賬了，不容易亂
你好你就在9月份里做就好了
老師，預付時 借：預付賬款 貸：銀行存款，現在收到發票分局怎么做呢，借方入什么
這個你可以借主營業務成本。
借庫存商品可以嗎？下次開銷售票時在結轉到主營業務成本
你好你不是已經賣出去了嗎？
購買的項目上用的材料，材料用了，但是項目發票還沒開
你好，你可以按你說的做，但是不太規范。
買進的材料入庫存商品，開項目銷售發票的時候在結轉成本。如果沒開銷售發票直接入到主營業務成本，那只有主營業務成本，沒有收入了啊
你好，所以我說不太規范啊，我上面就說你已經賣出去了，應該早就做主業務成本，而不是又進入到庫存商品的。