就是對方發(fā)票公司已經(jīng)注銷公司了，現(xiàn)在也開不出發(fā)票了，我們要怎么沖紅這分錄呢

你只需要更正申報匯算清繳，納稅調(diào)增這個補交稅款和滯納金，因為錢回不來了 借以前年度損益調(diào)整2500 營業(yè)至支出（滯納金 貸銀行存款

但是我們是小規(guī)模納稅人的，用小企業(yè)準(zhǔn)則沒有以前年度損益調(diào)整這個科目

那就是利潤分配-未分配利潤

老師能不能把完整的沖紅分錄寫給我呀！請您把分錄加上數(shù)字寫出完整的分錄一下，可以嗎老師。謝謝

你是小微企業(yè)嗎？滯納金這個系統(tǒng)計算的我不知道數(shù)字啊

是小微企業(yè)？？？？但是為啥有滯納金呢

因為23年度而匯算清繳早結(jié)束了啊

那么如果在對方公司在把原來的發(fā)票在開出來呢？是不是就不用罰款和滯納金呢

你就把新發(fā)票貼在原來的憑證后邊就可以得，其余的不需要做

那么也不用重新做分錄嗎？？？