是這樣的 我們公司是做車貸行業的，比如說，我們需要撥款給業務員10萬，然后業務員再把錢打給車商10萬，然后車商收到錢，開具車的購買發票，我們銷售內勤，根據發票和相關資料提交給銀行系統，銀行審核通過了，開始放貸款。錢回打到第三方機構，比如回款102000，然后第三方機構再把錢打給我們公司對公戶，相當于收回本金10萬，利息2000，也就是我們公司賺的錢，就是，我們對私轉給業務員的錢怎么賬務處理比較好，最后收到102000是不開發票的，難道掛應收賬款嗎 不確認為未開票收入嗎 可是確認收入的話，一筆是102000，10筆金額就跟大了，要交很多稅。有沒有更好的賬務處理方法？

老師，我們公司購買了桌子，對方給我們公司開具了發票，但是我們這兒是員工個人卡付給賣桌子的那家了，現在的問題就是我們員工出的錢，我們公司用私卡給員工報銷，不走公戶報銷，但是對方又給我們公司開了發票，那這筆費用記賬報稅我需不需要計入成本呢我要是直接這個費用不記賬了，報稅也沒這些費用，但是還開公司抬頭的發票了，這些費用不記賬報稅的話會有風險嗎

大家報銷的時候，有項目報銷人員工資 的嗎？那種干幾天的，這種的項目經理把錢就給工人了，然后到公司來報銷，用別的票代，我感覺老用票代不好，是不是可以要求一個金額，如果達到這個金額以后，就讓對方去稅務局開票，由公司轉賬給對方，不用項目經理來報銷了

您好，老師我們是酒店行業，就是在工作中銷售，及老總為了給拉業務給到外部業務員回扣，采取不合理的費用報銷費用形式給到對方，然后需要要求我財務虛開一些發票過去，相當于對方業務員想通過我們酒店套現虛開發票出去錢給到對方，我本人怎么去規避風險呢？現在我的操作是讓她們提供賬單明細簽字，但是我知道這個是虛擬的，然后開票我是用其他開票員身份開具的。

老師，我們業務員收了對方快遞費，十幾元，對方要發票，錢已轉到業務員，這個咋操作啊 ，能讓業務員把錢轉到公司嗎，那抬頭也對不上啊