我司是物流公司，之前3月份在加油站預付充值了油卡，借主營業務成本，貸銀行存款，現在8月份收到油費發票，要怎樣做賬務處理？
你好，你已經計入了主營業務成本，你現在拿到發票就直接貼進去就可以了。
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您好老師，我接手了一家一般納稅人的物流公司，在2020年之前會計都沒有暫估加油費，問題是今年她收到加油費比如10000元的發票就做，借:主營業務成本－10000，貸:應付賬款-暫估-10000，同時做，借:主營業務成本:8700，應交稅費-進項稅1300，貸:預付賬款:10000，這樣就造成應付賬款-暫估借方有余額，她這樣做是不是不對？
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老師好，公司經營用電采用柴油發電，辦理的中石油的加油儲值卡，一次性充值一筆錢進去，然后每月中石油按照實際消耗量給我們開發票。我在充值時記得借預付賬款，貸銀行存款。拿到發票計入借主營業務成本，貸預付賬款。這樣可以嗎，因為本身就是為了經營才買的電，我覺得這是銷售商品的主營成本之一，這樣做賬有問題嗎
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老師好，公司經營用電采用柴油發電，辦理的中石油的加油儲值卡，一次性充值一筆錢進去，然后每月中石油按照實際消耗量給我們開發票。我在充值時記得借預付賬款，貸銀行存款。拿到發票計入借主營業務成本，貸預付賬款。這樣可以嗎，因為本身就是為了經營才買的電，我覺得這是銷售商品的主營成本之一，這樣做賬有問題嗎
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老師好，公司經營用電采用柴油發電，辦理的中石油的加油儲值卡，一次性充值一筆錢進去，然后每月中石油按照實際消耗量給我們開發票。我在充值時記得借預付賬款，貸銀行存款。拿到發票計入借主營業務成本，貸預付賬款。這樣可以嗎，因為本身就是為了經營才買的電，我覺得這是銷售商品的主營成本之一，這樣做賬有問題嗎
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老師好，公司經營用電采用柴油發電，辦理的中石油的加油儲值卡，一次性充值一筆錢進去，然后每月中石油按照實際消耗量給我們開發票。我在充值時記得借預付賬款，貸銀行存款。拿到發票計入借主營業務成本，貸預付賬款。這樣可以嗎，因為本身就是為了經營才買的電，我覺得這是銷售商品的主營成本之一，這樣做賬有問題嗎
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公司是一般納稅人，電器批發零售公司。門店商家也就是我們的客戶，他們賣的貨款通過pos機器會刷到我們公司。老板說是他們代銷我們的商品，貨款就是我們公司的。但是月底他們也會催收這些門店商家給我們打款，老板說這個打款后期是會退給他們的，只是算保證金，我們給他們的利潤就是算代銷手續費。問題是有時候他們賣的貨款刷到我們公司，有的會退回去，有的做預收款。而且老板的媽媽說就是正常銷售給門店商家，他們賣多少跟我們沒關系，我們公司才是代銷廠家貨拿代理費。我就不知道為什么說法不一樣。因為是代銷還好。如果是客戶的貨款在我們公司算銷售額，結轉成本又不是我們公司的東西了，到時候久了庫存會對不上，我害怕出問題。
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加工廠怎么建財務體系
粵公網安備 44030002003870號
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但是之前入賬沒有入進項稅額，而且之前入賬是50000元，現在發票只開了 47180.66元，要怎樣處理？
你好，你可以紅字沖減之前的憑證然，然后再按照發票重新做。
紅沖是借方負數嗎？還是直接填列貸方金額？
你好，這兩種方式都可以的。
還有差額記哪里啊？
你好這個為什么會有差額你重新，這個為什么會有差額？你重新按照發票寄的話就不會有差額。 是發票開錯了嗎？還是沒有用完？
預充值加油費50000元，用了多少開多少發票，還有些還沒用完，就有差額了啊
你好這，這個差額仍然計入到預付賬款就好了。