你好，老師，問一下，我這個月報稅利潤表填的是7月到9月的利潤，我在6月份的利潤是負的，但是我在7月份的時候把賬調了，把之前的負利潤充成0了。也就是7月份的利潤表是有利潤得，然后期末的利潤是零，但是我在7月份的時候沒報4-6月的利潤表，所以我的利潤表的上期金額是0，那我這次報7-9月的利潤表是報個零還是報真實的數據有利潤

我想問下有產生企業所得稅的時候，怎么才知道在季度計提多少，比如我四月申報第一季度的所得稅，這會還不知道會產生多少的所得稅，根據第一季度做好的財務報表申報，四月申報第一季度產生了所得稅500元，也繳納了，計提在四月了，但是有人說在3月就得計提了，我想知道已經申報了怎么計提在3月，難道產生了所得稅又反帳錄入到3月份？這樣子的情況財務報表什么的不是會有變動，企業所得填寫的數據又得重新填寫嗎？

因為七月初季報（財務報表）之后我又反結賬改了一筆憑證，動了利潤表的金額，然后手上的企業也比較多，想把憑證恢復，然后在七月份的賬務里面做調整，，但是忘了是哪家，我現在一家一家核對，是不是只要我申報的財務報表的本年累計數和我財務軟件里的利潤表的本年累計數是一樣的，就說明這兩份的數據是一致的？

老師請問一下我的年度申報的財務報表（資產負債表）和21年第四季度的資產負債表不一樣可以嘛？因為去年很多沒有發票都是暫估的成本 暫估的應付賬款，然后我現在又把去年12月份的帳反結賬重新做了下就導致了資產負債表的應付賬款和去年第四季度申報的不一樣了這樣可以嘛？

郭老師我想問一下，我現在要季報和月報了，我看他3月份做了一筆暫估銷售，暫估銷售他也沒有結轉相應的成本，我報稅的時候需要把這張憑證數據做特殊的處理嗎，因為憑證不是我做的 我現在就是要看著系統的數據直接去電子稅網里直接申報 謝謝