老師，早上好，請(qǐng)問我們公司第二季度的收入有10萬，交了企業(yè)所得稅，然后第三季度的時(shí)候成本票才拿到，這樣的話第三季度就變成負(fù)數(shù)了，這樣是不是就會(huì)有退稅的情況了？這個(gè)會(huì)不會(huì)被查賬
您好，三季度是不會(huì)退的，在年度匯繳時(shí)如果本年累計(jì)利潤(rùn)為負(fù)，會(huì)退稅，但是這有查賬風(fēng)險(xiǎn)的，2季度成本票沒有來就要暫估的嘛，以后來發(fā)票了再?zèng)_回，季度不要交所得稅，
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我第三個(gè)季度的企業(yè)所得稅報(bào)表數(shù)據(jù)有錯(cuò)誤，我去稅務(wù)局問了現(xiàn)在只能修改第四季度的，第三季度的進(jìn)不去，這樣的情況應(yīng)該怎么辦呢？如果刪掉第四季度的重新申報(bào)的話就算是逾期申報(bào)了，會(huì)影響企業(yè)信用
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老師請(qǐng)問我們一家公司以前一直核定企業(yè)所得稅的，去年第三季度的時(shí)候被轉(zhuǎn)為了一般納稅人了，第四季度按查賬來交企業(yè)所得稅，第四季度只開了10幾萬銷項(xiàng)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，年度所得稅也是按查賬的來，這樣是需不要做稅審。
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老師，年底的所有成本都要結(jié)轉(zhuǎn)完嗎？第三季度預(yù)交了企業(yè)所得稅，第四季度結(jié)轉(zhuǎn)完利潤(rùn)變成負(fù)數(shù)，這樣匯算清繳的時(shí)候是不是可以退稅呢
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老師，第三季度當(dāng)時(shí)成本票收不到，預(yù)交了2萬左右的企業(yè)所得稅，第四季度結(jié)賬的時(shí)候所有的成本費(fèi)用發(fā)票都收到了，導(dǎo)致成本大于收入了這樣有風(fēng)險(xiǎn)嗎？結(jié)賬利潤(rùn)總額成負(fù)數(shù)，所得稅對(duì)應(yīng)也成負(fù)數(shù)，匯算清繳的時(shí)候在退稅嗎，這樣有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎
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老師，第三季度預(yù)交了2萬企業(yè)所得稅，第四季度成本大于收入，利潤(rùn)已經(jīng)是負(fù)數(shù)了，這樣一來預(yù)交的所得稅匯算清繳的時(shí)候就要申請(qǐng)退稅，退稅的金額已經(jīng)超過了預(yù)交的2萬，這樣有什么影響嗎
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那現(xiàn)在還有其他什么比較好的處理方法的不
您好，沒有了哦，都是這樣過來了，踩過坑才長(zhǎng)經(jīng)驗(yàn)，我是退稅被查過
如果被查賬是從公司公司開始查還是就退稅的那一年查就可以的。
或者說就盡量后面不要做費(fèi)用成本，爭(zhēng)取不退稅或者退少部分的稅這樣比較好呢？
您好，1.一般查賬是查3年，從被查日起向前3年 2.我的建議是賬正常做，在年度匯繳時(shí)當(dāng)無票費(fèi)用調(diào)增。年度匯繳：無票費(fèi)用在調(diào)整A105000第30行（十七）其他??
但是我這個(gè)費(fèi)用成本這些都是有票的，那是不是說到時(shí)匯算清繳的時(shí)候反正價(jià)格無票費(fèi)用增加做到不用退稅這樣比較好？
您好，我知道有票，不是不?想退稅么，當(dāng)成無票呀， 退稅被查的好多，如果賬完全沒問題倒可以退，查賬也不會(huì)有事兒
這個(gè)賬的發(fā)票都是齊全的，問題應(yīng)該是沒啥大問題的
您好，不是這張發(fā)票，公司所有賬務(wù)是不是規(guī)范的