老師，我們醫院，幫其他公司職工做健康檢查，然后他們統一付費給我們，就是這個早餐的問題，他們的職工早餐是在我們的職工食堂里面免費用的（我們食堂是外包的），但是我們跟食堂結算的時候，就把體檢人員的費用一起結算了，請問一下怎么分開做賬呢，當時我做賬的事情是一起計入福利費的， 這樣不對是吧

老師，我們醫院，幫其他公司職工做健康檢查，然后他們統一付費給我們，就是這個早餐的問題，他們的職工早餐是在我們的職工食堂里面免費用的（我們食堂是外包的），但是我們跟食堂結算的時候，就把體檢人員的費用一起結算了，請問一下怎么分開做賬呢，當時我做賬的事情是一起計入福利費的， 這樣不對是吧

老師，我新到一家公司，今天去醫院做的入職體檢，公司的人事跟我說，體檢費用在150以內可以報銷，醫院這邊給了一張財政收據，但是開具日期是今天的日期。但是有個問題，公司有兩個月的試用期，說是要轉正以后才可以報銷。但是轉正之后，就是明年了。那這個財政收據是今年12月份的，到時候跨年了，請問明年到公司報賬的話，這個體檢費是計入到明年的費用嗎？明年5月30日之前做2022年的企業所得稅匯算清繳，像這種今年的發票，做賬做到明年的話，需要調增嗎？體檢費實際是170元，兩個月轉正之后可以報銷150元。

請問老師，上月給客戶開了發票這個月發生銷售退回，退的貨款已經打給對方:20000元—我公司墊付退貨運費2000元=實際退回貨款18000。對方在申請紅票的時候申請的20000元，如果我們按20000元的紅票給客戶開，那賬面會產2000元的差異，我們沒有這2000元的運費發票，這墊付的2000元運費怎么處理啊?

請問一下老師，我們是非營利組織，搞慈善拍賣，由于線上線下同時拍賣，用到其他公司的小程序，成交款有5千元，但是那個公司5月給我轉了4950元，說50元是小程序的體現手續費，可是我要給慈善會轉5000元，這樣就有50元差額，我讓那個公司給我開服務費50元的票（因為他收了我50元）沖差額，他這個月才開給我，請問我賬應該怎么做