老師幫我解答一下，金蝶里面未開票的收入結轉到了主營業務成本，之前那個會計做表未開票收入沒有列出銷售額，列出來的是銷售成本，就是相當于主營業務收入+未開票成本-主營業務成本-期間費用=利潤，我認為這樣沒錯吧，但是老板說不應該這樣，未開票應該也是收入，這個是給老板看的內賬
你好，這個主營業務收入是無票收入的和開票收入，所以這里確實不對。
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老師您好！請問送給客戶的商品，沒有開到同一張發票上，視同銷售，怎么進行賬務處理？ 借:應收賬款_未開票 貸:主營業務收入 應交稅費_增值稅(銷項) 借:主營業務成本 貸:庫存商品 借:營業外支出 貸:應收賬款(未開票) 這樣做對嗎？可是這樣做最后會減少利潤，在匯算時做納稅調增？
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老師好，請問當月已經出貨但沒有開票，那結轉成本時沒有開票的這些成品也算吧？我們系統是一旦出貨就要確認收和成本，不管有沒有開票。一般報給稅務局的報表是已開票金額為主營業務收入，系統是沒有開票只要出貨就要確認收入，這樣稅務上會有問題嗎？
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老師晚上好，請教您一個問題：公司以設計為主，那么收別人的設計費收入，是不是記入到“主營業務收入”？如果是記入主營業務收入了，那設計人員工工資是記入“主營業務成本”嗎？公司會計是這樣做的，理由是有主營業務收入，就要有與之匹配的主營業務成本，但我總感覺怪怪的，工資的歸集不是應該記入“管理費用-工資”，“銷售費用-工資”，“研發支出-工資”，“生產成本”等科目嗎？工資能記入“主營業務成本”嗎？
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老師，我銷售庫存商品，發票已開，未收到貨款。我的分錄，借：應收賬款，貸：主營業務收入 應交稅費-銷項，產品出庫分錄，轉結主營業務成本，借：主營業務收入，貸：庫存商品，這個出庫的金額是不是已開的發票不加稅金的金額啊？
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老師幫我解答一下，金蝶里面未開票的收入結轉到了主營業務成本，之前那個會計做表未開票收入沒有列出銷售額，列出來的是銷售成本，就是相當于主營業務收入+未開票成本-主營業務成本-期間費用=利潤，我認為這樣沒錯吧，但是老板說不應該這樣，未開票應該也是收入，這個是給老板看的內賬
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但是那個會計說這樣利潤就很高不準，他之前算利潤是不是沒加未開票部分利潤啊
無票收入?開票收入-無票成本-開票成本-期間費用
老師金蝶kis核算的主營業務成本是包含未開票的吧，如果核算正確的話，我可以用這個成本嗎
對的，是的，可以這么做的。
無票收入是不是也要除1.13的稅金啊
是的，對的，也是不含增值稅的。
因為之前做的這個表每個月利潤是累計的，現在也是可以累計的哈
對的是的，可以這么做的
老師，我現在不是這樣做表了嘛，我發現之前成本核算結轉少了，導致庫存多了，現在8月我如果一次性調掉，是不是就算的利潤不準啊，那要去調之前月份嗎
你好，你能修改之前月份的最好修改，修改不了的話，你就在本月補上。然后，你給你老板的時候，你說一下補之前的少做的成本是多少。然后補的收入再寫上是多少。