老師，未交增值稅是一般納稅人的二級科目啊

意思是你計提和交稅只需要用應交稅費-未交增值稅一個科目就行

小規模，應該是應交稅費-應交增值稅

現在金蝶自帶一堆應交稅費-應交增值稅-進項稅額等等 應交稅費-未交稅費是一般納稅人的科目

不需要那么麻煩的，直接使用應交稅費-未交增值稅替代應交稅費-應交增值稅

這樣可以嗎，用一般納稅人科目做小規模科目

怎么那么糾結呢？你的目的是正確報稅，現在直接使用應交稅費-未交增值稅替代應交稅費-應交增值稅就完事了哈，不要有強迫癥

好吧，沒這么用過，不敢

那增加一個應交稅費-應交增值稅（小規模），也可以吧

小規模，居然科目余額表有待抵扣進項稅額660，

可以的，自己靈活處理就行，正確申報了稅就行

老師，小規模，能有待抵扣進項稅額嗎，應該直接進成本啊

那個明顯就是說明記賬錯誤

那怎么沖賬，是不是找到原采購單據，直接沖進成本

找到錯誤的憑證，需要更正過來

老師，那個小規模季度不夠30萬，免增值稅的，應該計入營業外收入，如果設置二級科目，計入政府補助嗎，還是哪個計入營業外收入-其他

政府補助，需要直接給貨幣或者物資，這個只是免交，算政府補助嗎

不需要交的增值稅轉入營業外收入-稅費減免

老師，附加稅是不是就是教育費附加，地方教育費附加兩個項

稅費減免是針對小規模嗎，一般納稅人也可以嗎