老師是這樣的。現(xiàn)在暫估了很多成本，導(dǎo)致應(yīng)付有300多萬。 其他應(yīng)收款老板個(gè)人有300多萬。 現(xiàn)在老板讓我把其他應(yīng)收款賬戶余額減少，我該怎么做？都是根據(jù)銀行流水做賬。
您好，這個(gè)的話，借 應(yīng)付賬款? 貸 其他應(yīng)收款，這樣的
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老師，公司今年貸款了500萬，現(xiàn)在賬上在老板名下的其他應(yīng)收款，和老板以前借私人錢為了公司運(yùn)轉(zhuǎn)借的私人的錢，（之前借私人錢時(shí)沒有從公賬走），現(xiàn)在還錢是從賬上走的，我記得其他應(yīng)付款跟其他應(yīng)收款里了。現(xiàn)在就是賬上其他應(yīng)收有借方余額，跟其他應(yīng)付也是借方余額合計(jì)大概也有400萬，現(xiàn)在老板的名下其他應(yīng)收是80萬，我想把公司貸款的一部分重新計(jì)入老板名下，貸款利息就會(huì)有一部分需要調(diào)增，這個(gè)方法可行嗎？比如貸款500萬，我計(jì)入老板名下貸款重新計(jì)算200萬，那么貸款利息就要有200算老板往來這樣可以嗎？
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老師，我公司有一個(gè)小規(guī)模的之前是給代理記賬公司做賬的，代理記賬弄得很亂，其他應(yīng)收款還有很多，他們還暫估很多成本，就是應(yīng)付款有很多暫估的，我現(xiàn)在重新建賬，可以直接把其他應(yīng)收跟著暫估的應(yīng)付款平了嗎？
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老師您好，咨詢您個(gè)問題 問題描述：我發(fā)現(xiàn)公司在20年和21年的時(shí)候都有庫存商品暫估入庫現(xiàn)象 共300多萬，當(dāng)時(shí)暫估分錄是： 借：庫存商品 50萬 貸：應(yīng)付賬款-暫估入庫 50萬 （暫估后面也沒有具體的公司名字） 類似的會(huì)計(jì)分錄有好幾筆。 我問之前的會(huì)計(jì)，他說賬上沒有成本可結(jié)轉(zhuǎn)了，所以才暫估的，說是老板想辦法整發(fā)票。 老板從一些渠道取得部分發(fā)票后，會(huì)計(jì)分錄是這樣做的（比如取得10萬的發(fā)票）： 借：庫存商品 10萬（紅字） 貸：應(yīng)付賬款-暫估入庫 10萬（紅字） 借：庫存商品 10萬（籃字） 貸：其他應(yīng)收款--老板 10萬（賬上掛了好多老板和一些其他人的其他應(yīng)收款，這些其他人的其他應(yīng)收款實(shí)際上部分已還給老板個(gè)人了，但是當(dāng)時(shí)沒有沖賬，老板說以后找發(fā)票沖）。
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老師，我們公司的外貿(mào)公司，賬上掛了很多預(yù)收賬款，應(yīng)該是不發(fā)貨了，國(guó)外客戶都聯(lián)系不上了。老板讓把預(yù)收賬款余額轉(zhuǎn)其他應(yīng)付款，這樣可行嗎？其他應(yīng)付款金額也是蠻大的，稅務(wù)上有沒有什么風(fēng)險(xiǎn)？謝謝
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老師是這樣的。現(xiàn)在暫估了很多成本，導(dǎo)致應(yīng)付有300多萬。 其他應(yīng)收款老板個(gè)人有300多萬。 現(xiàn)在老板讓我把其他應(yīng)收款賬戶余額減少，我該怎么做？都是根據(jù)銀行流水做賬。
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老師那個(gè)暫估都是沒有收到的票。你是為了少交企業(yè)所得稅。我的意思是找老板要票，我來這樣調(diào)。是不是這樣的思路呢？還是直接就是硬調(diào)往來？像你那樣賬戶對(duì)沖。
就這樣直接調(diào)整往來的，只能這樣做
就是不需要票，不需要老板拿票過來？
對(duì)，這樣直接調(diào)整的
當(dāng)真實(shí)拿到成本票的時(shí)候，直接暫估。減少成本增加。就這樣做嗎？
是啊，目前來說只能這做
目前賬上有300多萬。 可以一下子整體調(diào)？就是調(diào)300多萬，還是需要一點(diǎn)一點(diǎn)的慢慢調(diào)。
可以分幾次調(diào)整，一次50萬左右
好的，謝謝。
不客氣的祝您開心
老師，摘要應(yīng)該填寫往來調(diào)整嗎？
嗯對(duì)，或者寫前期調(diào)整都可以