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老師好,我們公司新成立的小規模納稅人,本月開發票95萬,應該怎么做賬呢?產生的稅額免稅的分錄怎么寫呢?

2024-08-21 14:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-08-21 14:34

您好 本月開發票95萬超過季度銷售額30萬了 要全額繳納增值稅 請問發票按照1%開具的吧?

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快賬用戶6483 追問 2024-08-21 14:35

9.5萬 哈哈,寫錯了

頭像
齊紅老師 解答 2024-08-21 14:38

借 應收賬款 貸 主營業務收入 貸 應交稅費-應交增值稅 借 應交稅費-應交增值稅 貸 營業外收入

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您好 本月開發票95萬超過季度銷售額30萬了 要全額繳納增值稅 請問發票按照1%開具的吧?
2024-08-21
你好 借:應收賬款等科目?,貸:主營業務收入?
2022-07-14
同學你好 借,銀行存款等 貸,主營業務收入;
2022-03-23
是查賬嗎?沒有發票做費用和成本納稅調增就可以
2021-01-23
你好 借:銀行存款 貸:主營業務收入
2022-06-06
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