你好，老師。上個月數量120單價410,是錯誤的。跨月紅沖數量-120單價-410，又重新開藍字發票數量410單價120。這樣的話上個月的產品單價高。這個月的主營業務收入光有數量290金額一正一負正好.這樣的話生產成本表怎么做，還有這個分錄怎么寫
290*入庫單價 結轉這個成本的
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老師，我上個月購進一批藥品，因為發票沒有回來，先做暫估入庫，入庫時因為有入庫單，所以就按照入庫單錄入了數量、單價、金額。這個月發票開回來了，紅沖上個月暫估入庫，錄完與上個月暫估相同的會計分錄紅字保存時顯示：核算的單價不能小于零，這個是什么原因？紅沖暫估必須要做相同會計分錄紅字負數嗎？
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老師我有一筆沖紅的帳，3月份開的發票，4月初說要重新開，我們就重新開了一張，可是呢發票沒退還我們的，我們這邊庫存如果不先退回入庫的話，開出的商品數量又不夠的，所以當時庫存是先退貨入庫的，發票的話是上個月6月退回來才沖紅的，我現在做賬的話，庫存等于是上個月不沖紅了，因為之前已經沖紅過，這樣的話我成本就要16萬多，發票銷售沖紅下就14萬多，這樣就不正常了，我現在要怎么處理呢
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老師我有一筆沖紅的帳，3月份開的發票，4月初說要重新開，我們就重新開了一張，可是呢發票沒退還我們的，我們這邊庫存如果不先退回入庫的話，開出的商品數量又不夠的，所以當時庫存是先退貨入庫，發票的話是上個月6月退回來才沖紅的，我現在做賬的話，庫存等于是上個月不沖紅了，因為之前已經沖紅過，這樣的話我成本就要16萬多，發票銷售沖紅下就14萬多，這樣就不正常了，我現在要怎么處理呢
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老師，您好，我在計算主營業務成本的時候，怎么細分每個產品的單位成本啊？我自己做了之后發現不對，我把總成本除以總數量，得出的每個產品單位成本都一樣啊？可是我們銷售合同每個產品單價都不一樣，有些相差還挺大，那這樣我是不是做錯了？
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老師，我們去年有一張銷項發票上面的單價和數量和品名開錯了，總金額沒問題，然后現在想讓對方紅沖，然后重新開具發票，單價，數量，還要增加一個產品，總金額還是跟紅沖的發票總金額一樣的，這樣可以么？會給對方造成什么影響么？目前讓對方開紅字信息表過來我們紅沖，對方不愿意了
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甲方是公司法人乙方是我每次開票我交2個點的錢給他，另外拿5個點來交稅，開票10萬X0.02=2千元，10萬X0.05=5000X0.13=650元，2000+650=2650元，乙方要給2650元給甲方。我自己負責進項票，問題是我拿出5%來交13個點的稅，請問這樣的話，我是不是只要給他進項票9.5萬元就可以了。
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甲方是公司法人乙方是我每次開票我交2個點的錢給他，另外拿5個點來交稅，開票10萬X0.02=2千元，10萬X0.05=5000X0.13=650元，2000+650=2650元，乙方要給2650元給甲方。我自己負責進項票，問題是我拿出5%來交13個點的稅，請問這樣的話，我是不是只要給他進項票9.5萬元就可以了。
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老師，請問這怎么算呢
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290件不用做到生產成本表中，完工入庫的分錄借 庫存商品 290件 單價就是正確的那個單價來入庫是這樣嗎
你好對的 是這么做的。
那完工入庫借庫存商品 貸什么呢？
借庫存商品 貸生產成本，自己生產的。
這個月沒有銷售這個產品，那生產成本表做上這個產品。
你以前的庫存不是嗎？沒有入庫嗎？
老師，我能直接借庫存商品 貸主營業務陳成本嗎
這個沖成本 你這個是啥意思
上個月的成本肯定高，這個單品。這個月這個產品沒有銷售（一正一負金額抵沒有了）光有數量。如若在生產成本不知道怎么分錄按什么分配銷售額還是按數量分配
成本核算用什么方法？
每個單品的銷售金額（不含稅）/總的銷售額（不含稅）
你這個成本核算方法是什么的？
按銷售額
成本花了100塊錢，然后按照你這個算法算出來是120，那怎么解決。
弄不明白。
那現在需要怎么算呢
你現在庫存商品明細賬 單價多少 就看這個
就是大概5月份的單價還是147，可到6月份的單價就445.增加了很多
單價怎么算出來的？ 自己生產的是直接材料加直接人工加分攤的制造費用。