工程勞務公司，之前財務把成本確認并結轉了，跨年度現在開具了收入發票，怎么做賬務處理，很著急
你好之前是做了無票收入的嗎
-
Q
老師，我們是建筑公司本月開具欠了四年多的發票。開具發票就要確認收入，但是本項目的收入早在四年前就已結轉晚了。這種情況我要怎樣做賬務處理啊？
-
Q
你好！老師！我是建筑勞務公司，本月只有發放工資，沒有收入怎么處理，我都是按開票確認收入，沒法按進度確認。工程馬上交工，建筑行業，工程交工，工程款結不清，交工以后1-2年才可能結清。我能交工以后甲方給款，再開票確認收入并結轉交工以前成本嗎？請指教
-
Q
你好，純勞務公司11月份收到的款，發票也給對方開了已經確認收入了，但工地沒有開工，明年才能開工，成本工人工資這塊怎么暫估，跨年了怎么處理。勞務公司一大半的成本都是工人工資
-
Q
老師，請問一個問題，我公司之前那個財務做的賬，專管員讓她之前未抵減完的進項抵減了，說后期沖回，但是現在沖回了稅務局說是錯的，前任是確認收入并結轉成本了，我做了相反分錄，這個怎么處理呢
-
Q
老師，現在發現之前的勞務費發票是按照硬件數量開的，看錯了入賬到庫存商品里面了，也部分結轉到成本里面了，還有一部分沒有結轉，現在怎么處理，剩下沒結轉的可以直接改科目管理費用-勞務費嗎？之前年度結轉到成本的還要改嗎
熱門問答 更多>
-
小規模能使用一般納稅人13%的普票嗎？
-
老師，原料肉340kg出成品肉3112碗，那換算成噸，是不是3112碗/0.34噸=9153碗/噸呀
-
我電子專票，紅沖后，打印紅沖的發票，打印下來的 發票怎么沒有顯示負數的？
-
老師：放棄利息聲明的時候為什么每一筆時間都要卡在每一筆借款的后一筆 ？ 就是為了視為收入 ？ 現在word全部都放在一起還是沒有規避這一點 , 那我們還需要將利息計提出來做為營業外收入嗎？
-
老師，請問出差時的餐費，是計入差旅費，還是其他的費用類型呢，謝謝
-
商務活動買的鞋可以報銷嗎？
-
老師：請問 酒店服務型行業，注冊資本200萬，資產實質3500萬，借款3600萬用于經營，欠貨款200萬，實質經營虧損，無法達到1年內還款，利息也未進行計提，面臨高個稅稅務風險，該怎么處理呢？
-
請問，個稅怎么算了老師
-
羽絨加工公司做的地下水軟化工程，軟化后的水用于車間洗羽毛，這個地下水軟化工程費用計入什么科目？
-
老師你好，個體工商戶開通了對公賬戶，現在要變更經營者，要去哪里辦理哪些信息啊
粵公網安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
沒做無票收入，只是做了成本確認并且結轉成本
你好，那你確認成本的時候是哪一年？
2022.2023年陸續都做了確認成本
借工程施工， 貸以前年度損益調整， 借主營業務成本 貸工程施工。 今年做這個，然后匯算清繳，需要納稅調增的修改。2022年和2023年不修改的話，你就是多抵扣了。
我現在做的是，紅字沖銷了以前的結轉成本，然后重新做了 借勞務成本 貸利潤分配以前年度損益調整
可以的，沒有問題的。
然后這個以前年度損益調整，月末是否要 借以前年度損益調整 貸利潤分配～未分配利潤
是的，需要的。以前年度損益調整，月末需要結轉到利潤分配，未分配利潤。