Q
老師你好，小規(guī)模升級成一般納稅人，應(yīng)交增值稅的三級科目銷項稅額設(shè)起來，之前的小規(guī)模全部合并了，三級這么設(shè)
2024-08-13 10:46
2024-08-13 10:47
同學(xué)，你好 應(yīng)交增值稅下10個三級明細(xì)科目，可以分為6借4貸，6借（借方）包括：“進項稅額”、“銷項稅額抵減”、“已交稅金”、“減免稅款”、“出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額”、和“轉(zhuǎn)出未交增值稅”；4貸（貸方）包括：“銷項稅額”、“出口退稅”、“進項稅額轉(zhuǎn)出”、“轉(zhuǎn)出多交增值稅”。
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會出現(xiàn)這個提問
同學(xué)，你好 你現(xiàn)在科目余額里面的金額，是銷項嘛？
是的，7月升級成一般納稅人了
設(shè)了三級科目之前的全部合并了
同學(xué)，你好 那你先增加三級科目：銷項稅額，把余額全部轉(zhuǎn)到這個科目里面