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一、紅沖原發票的處理在增值稅發票綜合服務平臺將原錯誤發票進行“進項稅額轉出”操作。賬務處理：借：應付賬款等（紅字）貸：庫存商品等（紅字）應交稅費—應交增值稅（進項稅額轉出）（紅字）二、重新開具發票后的處理增值稅申報：對于外貿企業出口貨物實行“免、退”稅政策，只免銷項稅，退還進項稅。涉及的主要表格有《增值稅納稅申報表附列資料（二）》（本期進項稅額明細）和《增值稅及附加稅費申報表附列資料（四）》（稅額抵減情況表）。在《增值稅納稅申報表附列資料（二）》中： “進項稅額轉出額”欄次中，根據實際情況填寫前期已勾選錯誤發票對應的進項稅額轉出金額。當取得重新開具的正確發票并用于出口業務后，在“進項稅額”欄次中，按新發票的進項稅額填寫。在《增值稅及附加稅費申報表附列資料（四）》中：若有前期因錯誤發票已抵減的稅額，在相應欄次中進行調整；新發票的進項稅額可根據“免、退”稅政策規定進行后續的退稅申報和處理。出口退稅申報：在出口退稅申報系統中，錄入正確的新發票信息，按正常出口退稅流程進行申報。

2024-08-12

同學你好不抵扣要轉出的嗎

2022-01-07

1.首先，將重復的發票從原來的憑證中沖銷，即制作一張與原來憑證借貸方向相反的分錄。借方為“銀行存款”，金額為263元；貸方為“應交稅費-進項稅”，金額為7.84元；貸方為“銷售費用-差旅費”，金額為255.16元。 2.其次，根據新的發票重新制作一張憑證。借方為“應交稅費-進項稅”，金額為7.84元；貸方為“銀行存款”，金額為7.84元。

2023-09-13

1，代理進出口，代理公司沒有實質銷售行為。需要申報，這里按代理服務申報處理按代理服務確認收入。其他代理資金屬于往來款項。 2，不開票，但還是屬于你的收入，按未開票銷售收入處理。

2022-07-01

您好，在匯算清繳前沒有取得發票需要將營業費用納稅調整減少。待下取得發票后，在該取得發票的年度匯算清繳納稅調整增加這筆費用。

2021-05-07