老師您好，供應(yīng)商今年8月份給我開了一張100萬的建筑發(fā)票，我司8月份已入賬，11月份發(fā)現(xiàn)該發(fā)票備注欄卻少了一個備注說明，金額，商品名稱都沒什么問題，然后讓開了紅字信息表給供應(yīng)商，讓供應(yīng)商紅沖之后重新開了帶有備注說明的藍(lán)字發(fā)票，那我要把8月份做的賬要沖掉，然后根據(jù)11月重新開的發(fā)票再重新做進(jìn)去嗎？還是不需要沖八月份的賬（因?yàn)槭辉路蓍_的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就是一正一負(fù)，平的）

老師您好！我們今天針對2019年6月18號的一張專票開具了紅字發(fā)票，金額5萬，那我們是不是要針對這張紅字發(fā)票做一個紅字分錄： 借：應(yīng)收賬款 5萬（紅字） 貸：主營業(yè)務(wù)收入（紅字） 銷項(xiàng)（紅字） 謝謝！

你好，老師，公司是6月份小規(guī)模期間收匯的，7月份升為一般納稅人并且出貨和轉(zhuǎn)款給供應(yīng)商，這樣的情況下開的增值稅專用發(fā)票能退稅嗎？謝謝

我們是一般納稅人，8月份開了一張發(fā)票，分錄做：借：銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅費(fèi)） 10月紅沖了這張票，又開了一張一樣金額的，那10月沖紅的分錄怎么做？重開的藍(lán)字發(fā)票分錄怎么做？

老師你好，去年6月份供應(yīng)商開了一張專票，金額是3800元，后來供應(yīng)商把這張票作廢啦，我們不知道，有做賬了，但是沒勾選，我們有付款了，到了8月份時候，供應(yīng)商重新開了一張專票，就是之前作廢票重開的3800元，在8月份時候把這張做賬了，但是今天發(fā)現(xiàn)還欠供應(yīng)商3800元，實(shí)際不欠供應(yīng)商款啦，是由于之前作廢票做賬了，請問老師怎么紅沖？我做了原路紅字分錄，沒有再做藍(lán)字分錄，因?yàn)樵僮鼍椭貜?fù)了，就恢復(fù)到原點(diǎn)？急急