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我們公司是商貿公司一般納稅人,現在被查2021年到2023年的賬,稅管員說我們交稅太少,抵扣的進項太多。稅局要我們補2023年的增值稅和企業所得稅。做無票收入在2023年12月份。那就要更正2023年12月的增值稅申報表是嗎?還要調整2023年的年度匯算清繳表是嗎?那我們還需要更正2023年第4季的企業所得稅嗎?

2024-07-31 16:49
答疑老師

齊紅老師

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2024-07-31 16:52

首先,需要更正 2023 年 12 月的增值稅申報表,將無票收入納入申報,以補繳增值稅。 其次,由于涉及到企業所得稅的調整,2023 年的年度匯算清繳表也需要進行相應調整。 同時,2023 年第四季度的企業所得稅也需要更正。因為第四季度的企業所得稅預繳申報是年度匯算清繳的基礎,無票收入的增加會影響第四季度的應納稅所得額,從而需要對第四季度的預繳申報進行更正

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首先,需要更正 2023 年 12 月的增值稅申報表,將無票收入納入申報,以補繳增值稅。 其次,由于涉及到企業所得稅的調整,2023 年的年度匯算清繳表也需要進行相應調整。 同時,2023 年第四季度的企業所得稅也需要更正。因為第四季度的企業所得稅預繳申報是年度匯算清繳的基礎,無票收入的增加會影響第四季度的應納稅所得額,從而需要對第四季度的預繳申報進行更正
2024-07-31
是的,確認無票到12月,那賬,增值稅,企業所得稅都要更正了
2024-07-08
您好,這個的話是更正2023年第四季度的企業所得稅申報表的? 這個要
2024-08-01
你好,同學,一般不需要更正報表的
2024-09-08
您好,賬你可以調整到今年,直接調整到利潤分配,22年第四季度財務報表和2023年第四季度財務報表要修改,但季度的自己可以在電子稅務局修改的。
2024-09-09
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