對方去年開給我公司的專票，我們已經(jīng)抵扣了，現(xiàn)在對方要求沖紅，我們應該怎么處理呢
你好，對方?jīng)_紅是退回么
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Q
我司前幾個月已經(jīng)抵扣的專票，在12月退回去沖紅了。對方開了負數(shù)發(fā)票給我們。 那我現(xiàn)在賬上要做什么分錄？報稅時這筆已經(jīng)抵扣的稅額又該怎么處理呢？
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Q
對方開給我單位的專票，我單位已經(jīng)抵扣了，已經(jīng)跨月了，但是對方單位要紅沖，現(xiàn)在怎么處理
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Q
對方給我們開的票，我們已經(jīng)抵扣，現(xiàn)在給對方提供紅字信息表，對方是不是該給我們紅字發(fā)票，然后賬和稅分別應怎么處理，之前抵扣的那張票，對方要，我們是不是不應該給他們，我們已經(jīng)入賬了
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Q
老師，我們公司開出的專票，對方已抵扣，現(xiàn)在要沖紅，對方已開給我們紅字信息表，我們現(xiàn)在要開紅字發(fā)票，要怎么開啊
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Q
你好，我們開給甲方一張專票對方已經(jīng)抵扣了，發(fā)票錯誤現(xiàn)在我們做沖紅處理，對方要求我們提供給他們抵扣聯(lián)正確嗎
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老師您好，有個問題想請教，甲方是建設方，乙方是施工方，甲乙簽訂一份工程施工合同（總價合同），合同約定水電及鋼材由甲來供，同時甲按照合同約定價格給乙方開票，抵頂工程款，請問甲方從購買水電鋼材，到給乙方開票的會計核算如何做？
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公司投資支出款手工記賬怎么記
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你好老師應付賬款已經(jīng)付完款了，發(fā)票已經(jīng)5年了沒有開，企業(yè)已經(jīng)不存在了，賬務如何處理？
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你好老師應付賬款已經(jīng)付完款了，發(fā)票已經(jīng)5年了沒有開，企業(yè)已經(jīng)不存在了，賬務如何處理？
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純利潤的情下200萬交多少稅，個體工商戶
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對方發(fā)票開了10萬，但只供了8萬的貨，現(xiàn)在要重新開張8萬的發(fā)票
紅沖的發(fā)票分錄 借：庫存商品 貸：應付賬款 10萬 ? ? ?應交稅費-應交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出 重新開8萬發(fā)票 借：庫存商品 ? ? ?應交稅費-應交增值稅-進項稅 貸：應付賬款 8萬
我們已經(jīng)抵扣了，現(xiàn)在是要我們提起沖紅申請嗎
兩方都可以提起，如果對方提起，需要你們點確認
沖紅是只能全額沖紅嗎，還是可以部分沖紅呢
可以部分沖紅，只把退貨的2萬紅沖
部分沖紅怎么操作呢
你好，和平常的操作一樣，只是選擇部分紅沖，給郵箱可以發(fā)你個詳細的紅沖流程
251590690@qq.com，謝謝老師
已經(jīng)發(fā)送到郵箱里