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對(duì)方給我們開的票，我們已經(jīng)抵扣，現(xiàn)在給對(duì)方提供紅字信息表，對(duì)方是不是該給我們紅字發(fā)票，然后賬和稅分別應(yīng)怎么處理，之前抵扣的那張票，對(duì)方要，我們是不是不應(yīng)該給他們，我們已經(jīng)入賬了

2021-12-28 12:10
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-12-28 12:12

你好，對(duì)的是的，不需要還給他 借應(yīng)付賬款 貸，庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

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快賬用戶8205 追問(wèn) 2021-12-28 12:13

增值稅報(bào)表如何填

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快賬用戶8205 追問(wèn) 2021-12-28 12:14

是和他要紅沖發(fā)票是嗎

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快賬用戶8205 追問(wèn) 2021-12-28 12:14

那這筆紅沖發(fā)票如何入賬

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齊紅老師 解答 2021-12-28 12:21

附表二，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出有一個(gè)開具的紅字信息表一欄填寫的這個(gè)發(fā)票不需要給對(duì)方退回去，負(fù)數(shù)發(fā)票需要給你們。

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快賬用戶8205 追問(wèn) 2021-12-28 12:22

借應(yīng)付賬款 貸，庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。這么入賬，后邊附紅沖發(fā)票？

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快賬用戶8205 追問(wèn) 2021-12-28 12:23

入的費(fèi)用

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齊紅老師 解答 2021-12-28 12:24

你好，對(duì)的是的，那你把庫(kù)存商品改成借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。

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