老是您好，我想請問一下就是我們老板6月份從公司轉了一筆較大金額的報銷款，銀行回單也是報銷款，我問他要報銷的單據，他說這個暫時不用管，那我做賬的時候掛其他應付款嗎？金額六萬多到底怎么樣做賬務處理比較好，如果年底前拿不了那么多報銷發票，那這筆款該怎么處理。
您好 借 其他應收款-老板 貸 銀行存款 應該這樣寫分錄哈 這筆款年末讓老板還回來 下年再借
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那個老師，我有個問題想跟您咨詢一下啊。那個我們主要是給那個韓國的企業來配件兒，比如說有一個a公司吧，我們從他那兒拿活兒。那個。完了呢，我那個她。他呢，我們給他拉貨，他呢，也從我們這兒那個我們自己干不過來，比如這活兒。完了，那個我們也讓他來一部分活兒。完了那個，等到那個月底該付賬的時候呢，他把那個。該給他的錢，他就給那個給扣了。完了，可是我查那個應付賬款呢。那并沒有余額，今天他給我開了一張2萬的票，我們給他付了一個2萬的錢。就是，我想把這個賬弄的更清楚一點兒吧。完嘍，我不知道這賬怎么做那個我，其實我是這樣做的，走了一個成本完了。我是走了一個，成本完了，那個也網銀轉的兩萬嘛。在一個銀行，但是我想把他那個差額體現出來。你說這個怎么做呢？就是應該。我想是把那個，就是他扣的那部分錢，我先給體現出來。但是我的應付賬款吧，期數余額還是零這個客戶。你說這怎么處理呢？因為我也是剛去沒多長時間，完了這個物流行業，我也沒接觸過。
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老師您好，公司賬面上掛了一筆應付賬款——暫估入賬（貸方），是很多年前小規模轉一般納稅人時掛的，（具體原因不明確）也未付附件。之前的會計也沒沖，直到現在還掛著，老板也不知道怎么回事，那我現在應該如何處理這筆掛賬？如果不處理，公司想要注銷，會有影響嗎？
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老師，我新來的這家公司，他們費用報銷，基本都是很少見票報銷，大多都是先付款，發票后提供過來。這家公司的會計主管跟我說，根據權責發生制原則，應該要在付款的時候，就先計入費用。但是，這種問題很大，很多都是款付了，那催發票的事情就落到我們財務身上了啊。他們那些報銷的人，也不會管那么多啊，畢竟錢已經打給他們了。還有些小額零星500元以下的支開，收據也不合規，這個會計主管也都給他們報銷。遇到這種問題，應該怎樣改善這個問題？
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1月份發生了一筆費用188721元，賬務處理做了銀行存款18萬，應付賬款8721元，當時老板說回單后期給我，結果這個月老板只找到13萬的銀行回單給我，另外的5萬是他搞錯了，請問這種情況我該怎么處理？我也可以反結賬進行修改，把那沒有5萬的的銀行回單做成應付，但是第一季度報表也出了，會不會影響和稅務第一季度報表不一致，請老師告知怎么處理？
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1月份發生了一筆費用188721元，賬務處理做了銀行存款18萬，應付賬款8721元，當時老板說回單后期給我，結果這個月老板只找到13萬的銀行回單給我，另外的5萬是他搞錯了，請問這種情況我該怎么處理？我也可以反結賬進行修改，把那沒有5萬的的銀行回單做成應付，但是第一季度報表也出了，會不會影響和稅務第一季度報表不一致，請老師告知怎么處理？
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那老師，我寫了其他應付了，而且已經結賬了，那該如何處理
我看他自己備注了是報銷款
如果是差老板錢 就是其他應付款 如果是老板差公司錢 就是其他應收款 賬上還有他的其他往來嗎？
嗯嗯，今年好像就這一筆，剛接手過來，我看前會計之前做的是其他應付款，所以我也跟著做了，因為著急報稅，我也沒多想，可是我越想越覺得不對勁，往期有幾筆是付水電費的，而她記入了其他應收款，關于老板報銷往來，一會其他應付一會應收，資產負債表里面，其他應付都是負數了 那我這筆要怎么樣轉到其他應收里面
借 其他應收款 貸 其他應付款 這樣寫分錄調整就好了
好的，謝謝老師
不客氣哈，如果您這個問題已經解決，?希望對我的回復及時給予評價。祝你學習愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續追問！！
好的，老師，下次有問題怎么樣直接找到你呀
提問的時候直接@我就可以了哈