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老師我們是運輸公司,一般納稅人,第二季度利潤盈利了38萬,成本發票不夠,但我們5月份付了一筆款出去,是運費款,對方沒有開發票給我們,老師我可以先把這一筆暫估成本嗎,7月又沖回來

2024-07-13 15:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-07-13 15:27

您好,這個是可以的,能這樣的,您好

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快賬用戶6589 追問 2024-07-13 15:28

老師,我要怎么寫會計分錄呢

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齊紅老師 解答 2024-07-13 15:28

借 主營業務成本——運費? ? 貸 應付賬款——暫估入庫

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快賬用戶6589 追問 2024-07-13 15:31

老師,還想請問一下,如果沒有發票,我可以修改一下報表,先虧損報,年底再匯算清繳真實報嗎

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齊紅老師 解答 2024-07-13 15:32

可以,這個的話也是不影響的

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快賬用戶6589 追問 2024-07-13 15:34

老師那如果稅務局查到要怎么解釋呢說,都沒有發票

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齊紅老師 解答 2024-07-13 15:37

就可以說我們暫時沒有取得發票,但是實際發生的費用

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相關問題討論
您好,這個是可以的,能這樣的,您好
2024-07-13
?你好? ? 你們這個計入營業外支出?
2021-06-28
你好是的,您說是對的,是的
2021-07-16
你好 ; 可以的。 你要利潤多了 確實發生的成本 可以暫估的;
2022-01-11
好用利潤分配為分配利潤來做小企業會計準則,然后匯算清繳的時候可以納稅調減。
2024-06-12
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