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上期有留抵稅金8萬,本期抵扣2萬,預交增值稅6千,期末預交的增值稅如何結轉

2024-07-10 16:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-07-10 16:49

你好,同學。借:應交稅費-未交增值稅2.6 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)2 應交稅費-預交增值稅0.6 留抵不用動吧。

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快賬用戶5673 追問 2024-07-10 17:00

你好老師我是做的 借:應交稅費—預交增值稅0.6 貸:銀行存款,期末不會結轉,上期有留抵8萬,本期抵扣了2萬,我的預交稅金沒有抵減

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齊紅老師 解答 2024-07-10 23:27

哦,你預繳的稅金沒抵扣,你可以先轉到那個應交稅費未交增值稅的借方,留在以后期間可以抵。

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你好,同學。借:應交稅費-未交增值稅2.6 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)2 應交稅費-預交增值稅0.6 留抵不用動吧。
2024-07-10
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2024-07-10
?你好 ;? 應交增值稅 = 銷項稅 6萬? - 預交5萬 - 留底 2500? ; 你算出來也不是? ?1000呀 ; 你怎么算的? ??
2022-06-16
您好 期末余額就是應交稅費-8萬
2022-05-11
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